Оприходование материалов

[pkf]

В УСН 2007 года решила заполнить авансовый отчет зашла в ПОкупка/выбрала контрагента "Авансовый отчет"/оприходовала канц товары/оплатила .Дальше решила вытащить авансовый отчет в авансовом отчете не дает бухгалтерскую проводку. Данную операцию посмотрела в журнале проводок там даны проводки Д 26,9 К 60 д 60 к 71
Ведь канцтовары сперва должны оприходоваться на склад Д 10 К 71 А потом уже списаться на расходы Д 26 К 10 Как это делается Как оприходовать материалы,ГСМ ,Запасные части на склад я что-то не в понятке

[Алексей К.]

Ответ: Оприходование материалов

Если речь про УСНО, то:
В поле Операция в форме Учет покупок надо поставить такой расход, у которого по справочнику доходови расходов стоит отметка "Прямые расходы". Сейчас у Вас там стоит операций с пометкой косвенные расходы.
Прямые расходы потом надо будет списывать в производство. Иначе в книгу УСНО они не попадут.
Подробнее см. Справку / Инструкция.

[TANY]

Ответ: Оприходование материалов

Программа Предприятие+ЗиК 2007г.. Купили канцтовары, хозтовары, всего три товарных чека, разные числа( 27.01; 28.01; 31.01), Подотчетное лицо отчитывается 31.01.2007. Оформляем через учет покупок. Выбираем контрагента - "Авансовый отчет". В печатной форме авансового отчета надо указать по какому документу оплачивалось. Проставилось все 31.01, т.к. выдана общая сумма (71сч.) 31.01, где отразить номер товарного чека, и его число.

[Елена Новикова]

Ответ: Оприходование материалов

Вам в Учете покупок нужно завести три документа с датами 27.01, 28.01 и 31.01 - в каждом в закладке оплата показываете, что оплата производилась данным подотчетным лицом. Вместо № и даты счета-фактуры указываете соответственно № и дату товарного отчете (верхняя часть таблицы Учет покупок). После этого задаете период формирования АО - с 27.01 по 31.01 - формируете один АО на три документа.

[Снежинка]

Ответ: Оприходование материалов

1. Вопрос по цитате:Вместо № и даты счета-фактуры указываете соответственно № и дату товарного отчете (верхняя часть таблицы Учет покупок).
Товарные чеки постоянно содержат не только числа, но и "/" и "." и буквы. Есть случай б/н (без номера). И в таком случае нет возможности правильно внести № Тов.чека. Какой выход можете предложить?
2. В самом АО (оборотной стороны его) автоматом не пишется никакой "номер(графа 3),документа подтверждающего расходы". Если вносить весь перечень документов по отчету в строке ДОГОВОР(счет) у Контрагента, то он попадает в графу4 АО наименование документа(расхода), в таком например виде: Анкер ЕВ6 (ООО "Рувит" (ККЧ от 23.01.07, товарный чек № 1023/23.01.07)).
Полагаю нужно доработать заполнение АО.

[Елена Новикова]

Ответ: Оприходование материалов

1. Непонятно, что мешает Вам ввести номер так, как Вы считаете нужным. Проверила, все перечисленные знаки можно ввести в поле № док.
2. Графа 3 также прекрасно заполняется. Похоже Вы просто не там вводите номер товарного чека. Речь идет именно о поле "№ док." в верхней части таблицы Учета покупок.

[Снежинка]

Ответ: Оприходование материалов

Спасибо за дополнительное разъяснение. Попробовала, так получилось.