Недочеты или баги?

Вот, все дело в логине. Вот это объяснение логичное. Только вот до выкидывания глючит, но если сессия протухшая, то изменения внести не даст ...
Значит с этим моментом проблем нет. А то что есть - мелочь (редко кто будет логиниться сразу с двух компьютеров под одним логином ... а те кто будет, после обращения в поддержку заведут второй логин)

ЗЫ: сохранение процесс не мгновенный. И если два пользователя откроют, например, приходник и будут менять сумму, то ... скорее всего у Вас очередь, и сохранится то изменение, кто нажал кнопку позже на сотые доли секунд (хотя "позже" будет зависеть от многих факторов)

[КСМ Москва]

Скажите, как работать по сделке, если у нас выставлен счет с товаром, и услугами. Услуги оказываются в течение ,допустим, квартала, или полугодия( клиент так захотел-оплатить сразу ), с периодом по месяцам( обязательно). Нам надо на каждый месяц сделать свой акт и сч\ фактуру на акт.В рамках одной сделки программа может сделать только один (!) акт и одну(!) счет-фактуру( а надо еще и авансовую).Как быть ?

В документы и договор "загнать" нельзя. Не видно ни когда договор заключен, ни на какой срок ... естественно и открыть его тоже нельзя. Это хоть и не такая большая проблема ... но тот же планировщик нацелить на договор нельзя.

И не понятно, как увидеть в одном месте - неоплаченные и недооплаченные счета в разрезе по контрагентам.

[Мария Д.]

Скажите, как работать по сделке, если у нас выставлен счет с товаром, и услугами. Услуги оказываются в течение ,допустим, квартала, или полугодия( клиент так захотел-оплатить сразу ), с периодом по месяцам( обязательно). Нам надо на каждый месяц сделать свой акт и сч\ фактуру на акт.В рамках одной сделки программа может сделать только один (!) акт и одну(!) счет-фактуру( а надо еще и авансовую).Как быть ?

Если услуга оказывается в течение полугодия, то каждый факт оказания услуги фиксируйте новой сделкой. Счет -фактура на аванс сформируется в сделке вместе со счет-фактурой, если аванс действительно есть (поставили в оплате галочку Аванс)

[КСМ Москва]

Если услуга оказывается в течение полугодия, то каждый факт оказания услуги фиксируйте новой сделкой.

Очень напряжно. Надо где то постоянно фиксировать и отслеживать сделку, не в программе.Насколько это удобно и ненапряжно сделано в 1с.А вся сделка является взаимосвязью документов.Неужели это трудно осуществить? И каждый раз привязывать платежку? и не прошляпить момент, когда сумма платежа исчерпана? А где же автоматизация?

Счет -фактура на аванс сформируется в сделке вместе со счет-фактурой, если аванс действительно есть (поставили в оплате галочку Аванс)

А кто будет ставить, что это аванс? Бух? Только в модуле " бухгалтерия"(куда доступ менеджеру закрыт) можно поставить эту галку. А увидит это ( галку "аванс") менеджер? И как ему работать? А следующую счет-фактуру программа даст менеджеру создать?

[КСМ Москва]

Наверно,я неудобный клиент, задаю много обыденных вопросов ,что очень влияют на работу,но которые раньше никто из 78529 пользователей не задавал( весьма странно). Такое ощущение ( на 99%) , что модулем "торговля и услуги" особо никто не пользуется, а все работают только в "бухгалтерия" и " отправка отчетности", а первичку сливают из 1С, и ей не парятся.
Может тоже пойти таким путем ( руки опускаются), что посоветуете?

[Мария Д.]

Это так же напряжно, как напряжно оформлять бумажный документ ( акт , счет) на каждую операцию. Таковы требований учета. Каждый раз привязывать платежку не надо. Учет оплаты автоматизирован.Программа сама определит ( в случае с модулем Торговля в УСН) , аванс это или оплата. Отразили один раз оплату, потом отражаете несколько сделок . Почему несколько - если даты оказания услуг разные, то эти разные даты невозможно отразить в одной сделке.
Вкладка "Привязать имеющуюся оплату" ранее использовалась для совместимости с Бухгалтерией. Сейчас в ней нет необходимости. Мы убрали ее.
Чтобы не "прошляпить" момент, можно сформировать Акт сверки.Этот отчет отображает информацию по расчетам.

[Алексей К.]

Наверно,я неудобный клиент, задаю много обыденных вопросов

Вы отличный клиент. Вы нам помогли найти и исправить ряд замечаний. Спасибо! В каких-то вопросах напротив, мы помогаем Вам разобраться. Ваши вопросы помогают нам грамотно написать инструкцию или предусмотреть иные акценты в программе.
Ваши предложения мы обсуждаем и вместе с Вами хотим сделать программу максимально удобной.

[КСМ Москва]

Отразили один раз оплату, потом отражаете несколько сделок . Почему несколько - если даты оказания услуг разные, то эти разные даты невозможно отразить в одной сделке.

Хорошо, а в этих сделках в сч\фактурах будет автоматом подставляться номер платежного поручения? Что то я глубоко сомневаюсь в этом, и придется их вбивать ручками, подглядывая в оплату.

[Мария Д.]

С вкладкой Привязать оплату мы поторопились. Вернули ее снова. Мы доработаем окно учета покупок и продаж, чтобы было видно сумму оплаты в верхнем гриде. Как раз вкладка Привязать оплату и пригодится. По поводу номеров платежного поручения в счетах-фактурах : если привязать оплату к сделке, то номер платежного поручения отразится в счете -фактуре.

[КСМ Москва]

Еще найденные негативные моменты в работе.Модуль "Торговля и услуги" закладка "учет покупок"

1.При внесении входящего документа ( накладной, сч\фактуры, счета) программа автоматом ставит грузополучателем -контрагента(того , которого выбрали при внесении документа), от которого пришел документ(о как, он грузоплучатель), а отправителем - пусто!!! А потом, при вводе остальных доков по сделке, отправитель- ваша фирма, получатель- контрагент!!! Воообще нонсенс! Приходится каждый раз лезть в выбор контрагентов и менять местами.
2. При печати введенного входящего счета - вы и плательщик и поставщик и покупатель!!!
P.S.
3. И где обещанные группы контрагентов?

[vva1972]

3. И где обещанные группы контрагентов?

В новом сервисе Торговля 2014

[КСМ Москва]

В новом сервисе Торговля 2014

Ваш сотрудник обещал сделать это именно в старом сервисе.

Группировка контрагентов в справочнике будет реализована в ближайшее время.
Спасибо за замечания, мы проверим и поправим их в ближайшее время!

И были еще запросы от других пользователей с такими же положительными ответами.
Давайте уже реализуем, что обещали.Мне ,допустим, и существующий сервис во многом заставляет страдать, а вы уже хотите подвигнуть на новый. Скажу честно, я просто его боюсь( нового) в свете старого.Да еще и денег доплачивать надо.

[vva1972]

Обещали в новом сервисе
В старом это невозможно физически реализовать.

[КСМ Москва]

Можно поправить эти моменты?
моменты в работе.Модуль "Торговля и услуги" закладка "учет покупок"

1.При внесении входящего документа ( накладной, сч\фактуры, счета) программа автоматом ставит грузополучателем -контрагента(того , которого выбрали при внесении документа), от которого пришел документ(о как, он грузоплучатель), а отправителем - пусто!!! А потом, при вводе остальных доков по сделке, отправитель- ваша фирма, получатель- контрагент!!! Воообще нонсенс! Приходится каждый раз лезть в выбор контрагентов и менять местами.
2. При печати введенного входящего счета - вы и плательщик и поставщик и покупатель!!!