Учет покупки услуг

[zeynab]

Добрый день!
Недавно купила программу УСН (до этого с Бухсофт не работала)
1.Скажите пожалуйста, если мы оплачиваем, скажем рекламу нашей продукции, то как я должна ее ввести в программу?
У меня есть платежное поручение, которое я перенесла из клиент-банка, в журнале Покупка я нахожу эту оплату и на вкладке Приход должна добавить строку с оказанными за месяц услугами?
2.Когда я нажимаю кнопку Добавить, то автоматом вылезает справочник Материальных расходов,а не справочник Продукции и услуг. Так и должно быть?
3.Я выбрала счет "26.9 Расходы на рекламу", внесла номера счете-фактуры и акта на соответствующих закладках, но на закладке Проводки по прежнему присутствует только одна проводка на оплату. Что я делаю не так?
4.Если одним счетом мы оплачиваем рекламу в нескольких номерах журналов (или материалы приходят несколькими накладными), как в таком случае оформлять документ?

Заранее благодарю!

[Елена Новикова]

Добрый день!
Недавно купила программу УСН (до этого с Бухсофт не работала)
1.Скажите пожалуйста, если мы оплачиваем, скажем рекламу нашей продукции, то как я должна ее ввести в программу?
У меня есть платежное поручение, которое я перенесла из клиент-банка, в журнале Покупка я нахожу эту оплату и на вкладке Приход должна добавить строку с оказанными за месяц услугами?

По данным клиент-банка в форму Учет покупок подтягиваются только платежи, информацию в закладку Учет покупок/ Оприходование нужно добавить самостоятельно.

В закладке Оприходование указываете те услуги, за которые была произведена оплата по счету.

2.Когда я нажимаю кнопку Добавить, то автоматом вылезает справочник Материальных расходов,а не справочник Продукции и услуг. Так и должно быть?

Если речь про форму Учет покупок - это правильно. Приобретенные услуги и работы учитываются в справочнике "Материальные расходы".

3.Я выбрала счет "26.9 Расходы на рекламу", внесла номера счете-фактуры и акта на соответствующих закладках, но на закладке Проводки по прежнему присутствует только одна проводка на оплату. Что я делаю не так?

Учет покупок/ Оприходование/ Добавить - добавляем наименование "Расходы на рекламу" в справочник "Материальные расходы", указываем информацию по стоимости/ Ок.
В закладке Оприходование в нижнем правом углу вводим дату оприходования. После этого сформируются проводки.

4.Если одним счетом мы оплачиваем рекламу в нескольких номерах журналов (или материалы приходят несколькими накладными), как в таком случае оформлять документ?

Вы можете в закладке Оприходование указать весь перечень услуг, за которые произведена оплата - если оприходование производится в одну дату, либо добавить в Учет покупок несколько записей (в верхней таблице):
- в первой будет оприходование по накладной 1 и оплата на полную стоимость;
- во второй и т.д. добавленных записях будет оприходование по накладным 2. 3. - закладку Оплата для них не заполняем, будет формироваться проводка на зачет аванса по оплате из первого документа.

[zeynab]

Спасибо!
Попробую.

[zeynab]

Скажите пожалуйста, а если в одно накладной часть позиций принимаются к расходу, а часть нет, то как это надо оформлять?

[zeynab]

И еще такой вопрос. Если у меня оплата по счету произведена позже, чем был оприходован товар, то по идее расход должен попадать в КУДиР на дату оплаты,а у меня расход в книге ложится датой накладной. \Почему?

При оприходовании товара я вношу такую и сякую номенклатуру, а в КУДиР вся накладная отражается общей суммой, как материальные расходы. Так и д.б. или как-то это можно изменить в программе?

[Елена Новикова]

Скажите пожалуйста, а если в одно накладной часть позиций принимаются к расходу, а часть нет, то как это надо оформлять?

В этом случае накладную нужно разбить на две части - для одной части выбираете операцию из разделов, учитываемых в книге, для второй - "Не для книги"


Оплата вводится в первом документе в полном объеме.

В УСНО учет заточен под заполнение Книги ДиР, поэтому приоритет за операциями для целей налогового учета.

[Елена Новикова]

И еще такой вопрос. Если у меня оплата по счету произведена позже, чем был оприходован товар, то по идее расход должен попадать в КУДиР на дату оплаты,а у меня расход в книге ложится датой накладной. \Почему?

Какой именно расход (операция) у Вас выбран в Учете покупок?
Попробуйте перезаполнить книгу ДиР, посмотрите с какой датой сформировались проводки на оприходование и оплату.

При оприходовании товара я вношу такую и сякую номенклатуру, а в КУДиР вся накладная отражается общей суммой, как материальные расходы. Так и д.б. или как-то это можно изменить в программе?

Если Вам нужно оприходовать товары или материалы, нужно выбирать соответствующую операцию из справочника. Косвенные расходы (счет 26) списываются одной суммой по факту оплаты.