Выплата заработной платы

[Маргаритта]

Здравствуйте, программа Предприятие 2012,2013 (ОСНО), не зарегистрирована.
В декабре я начислила работнику зарплату, взносы, удержала НДФЛ, а в январе все это перечислила, з/п работник получил через кассу. Из программы 2012 года ч перенесла остатки в 2013 год(остатки на начало года). Как мне теперь оформить перечисление взносов, НДФЛ, з/п?

[Катя С.]

1. Делаете выплату декабрьской зарплаты. Выплата/лицевой счет сотрудника/долги прошлых лет
2. Уплата налогов делается в форме Платежи. В нижней части таблицы заполняется форма Платежка и ставится галочка в графу "!"

[Маргаритта]

Оклад 10000руб., удержала 1300руб(в декабре), по 70 счету остаток получился 8700руб., я перенесла остатки из 2012 в 2013год по кредиту 70 счета 8700руб. Теперь выплачиваю зарплату, а налога нигде нет. Мне нужно остатки, наверное, по 70 счету перенести не только по кредиту? Т.е. 10000руб по дебету, а 1300 по кредиту, так?

[Катя С.]

В кадрах/долги стоит сумма начисления и ниже окошки со ставками НДФЛ. В них должен быть введен не удержанный НДФЛ.
Инструкция https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9285

[Маргаритта]

Делаю по инструкции, нажимаю "выдать данное начисл." к выдаче стоит 1300, удержанный налог 1300,и в закладке " выплаты долгов прошлых лет" стоит сумма 8700, налог 0. Как мне удалить эту запись? в журнале операций удалила, а в "выплатах прошлых лет", так и осталась.

[Елена Новикова]

Оклад 10000руб., удержала 1300руб(в декабре), по 70 счету остаток получился 8700руб., я перенесла остатки из 2012 в 2013год по кредиту 70 счета 8700руб. Теперь выплачиваю зарплату, а налога нигде нет. Мне нужно остатки, наверное, по 70 счету перенести не только по кредиту? Т.е. 10000руб по дебету, а 1300 по кредиту, так?

У Вас остаток по счету 70 - 10000, а не 8700, НДФЛ удерживается в момент выплаты оклада и соответствующая проводка формируется тоже. Удалите остаток из формы Остатки на начало года.
Заходим в Кадры, вводим долг
http://gyazo.com/df50b219998ca1a97ae67dbb7d30de81
Выплата/ Долги прошлых лет
http://gyazo.com/e1e56e021a5e92718828bbb6692ee484
Журнал операций - Сформированы проводки
http://gyazo.com/605df52748a66d2b64542f85b737ebd3

[Маргаритта]

Делаю, как Вы написали, но в выплатах долгов прошлых лет стоит сумма 8700, налог 0. Что нужно исправить?

[Елена Новикова]

Выложите скриншоты формы Кадры/ Долги и Остатки на начало года

[Маргаритта]

кадры/долги и выплаты прошлых лет

остатки на начало года

[Елена Новикова]

Удалите все выплаты у этого сотрудника за все месяцы и выплатите еще раз Долг прошлых лет.

[Маргаритта]

А где удалить? В журнале операций я удаляла.

[Елена Новикова]

У Вас есть по этому сотруднику в форме Выплата, какие-нибудь операции? Если есть, удалите их.

[msaid]

Здравствуйте. Хотел бы узнать как удалить ошибочно оставшиеся долги с прошлого года по выплате, обнаружилось только после трех месяцев.

[Елена Новикова]

Если на начало года долгов по зар.плате нет, в справочнике Кадры/ Долги - удалите долги перед сотрудниками.

[Маргаритта]

В закладке Выплаты, суммы стоят, но нет кнопки Удалить. Как же удалить?