2 НДФЛ

[Маргаритта]

Здравствуйте, программа Предприятие 2012 (ОСНО),
Хотела сдать отчетность по 2 НДФЛ за 2012 год, справку распечатала, а реестр и протокол не знаю где найти в программе. Где можно посмотреть?

[ЕЛЕНА-7]

Отчетность - файл 2-НДФЛ (в самом низу выпадающего меню), там формируете файл, действуете по подсказкам, откроется реестр.

[Маргаритта]

А где взять протокол? И если я на бумажном носителе предоставлю в налоговую документы,в реестре номер какой поставить?

[Катя С.]

Обычно реестр начинается с номера 1. И если у вас 1 файл, другие номера не нужны.
Протокол это результат тестирования. После формирования файла нажмите Тестирование/НДФЛ/показать файл и нажать тестировать.

[Маргаритта]

наша организация в декабре начислила сотруднику з/п, взносы и удержала НДФЛ. Все было перечислено в январе. Я решила распечатать справку 2 ндфл и в журнале операций появились операции по перечислению всех взносов, я их удалила, но остатки на конец 2012 все же не сходятся. Что сделать,чтобы остатки на конец года остались прежними (разница между остатками до выгрузки 2ндфл и после равна сумме ндфл.

[Катя С.]

Не совсем понятно где и что не сходится.
Сумма исчисленного налога и сумма удержанного налога могут не совпадать. При формировании отчета выбираете должны ли эти суммы быть равны.
В оборотке будут результаты при полном ведении зп. Расчета и выплаты, а также уплаты налогов.

[Маргаритта]

при формировании отчетности за 4 квартал, получились определенные остатки, которые я заношу в Предприятие 2013(ОСНО). Но после того, как я сформировала 2ндфл, остатки стали отличаться на сумму этого ндфл. Теперь у меня остатки на конец 2012 не сходятся с остатками на начало 2013. Что нужно исправить, чтобы вернуть все как было до того как я сформировала 2ндфл?

[Катя С.]

Скорее всего вы поставили галочку, что исчислено=уплачено при формировании файла.
Поправьте базу 2013 года. Кадры/кадровые данные/долги. Там вводите не выплаченные начисления, а так же сумму ндфл на 01.01.13

[Маргаритта]

а как поправить базу 2012 года? Просто отчетность за 4 кв.2012 года сделана и сдана, теперь мне понадобилось распечатать оборотки, а они теперь не я с моими отчетами. .Как теперь в 2012 году отменить исчислено=уплачено, чтобы все вернулось назад

[Катя С.]

Проверить расчет и выплату зарплаты.

[ДЕМИНА]

Здравствуйте. А подскажите, как в программе вернуть излишне удержанный налог?

[Елена Новикова]

Кадры/ Долги - указываем сумму долга
https://test.buhsoft.ru/sshots/acc93...e850920863.png

Выплата зарплата/ Лицевой счет/ Долги прошлых лет - Выдать данное начисление
https://test.buhsoft.ru/sshots/70f98...fee2029255.png

[ДЕМИНА]

А как это попадет в отчет 2НДФЛ за 2012 г?

[Елена Новикова]

Долг за налоговым агентом, когда возник?

[ДЕМИНА]

Ситуация такая: в январе был вычет на одного ребенка, начислен и удержан и перечислен НДФЛ. С февраля вычет на второго и третьего ребенка ребенка, и по итогам года сумм вычета перекрыла сумму доходов, и оказалось удержано НДФЛ на 89 рублей больше. Я сделала корректировку налога в декабре, и вернула НДФЛ, (это правильно?) но он у меня долго не попадал в справку, потом каким-то образом попал и теперь с этим нормально.
А вот какой еще вопрос по 2011 году удержан НДФЛ был в декабре, а перечислен в январе 2012 г. и как-то он мне испортил картину, числится как долг перед бюджетом с минусом (-122) причем в платежах все нормально, а в регистре учета перечисленных агентом сумм идет с минусом и попадает в переплату по итогам 2012 г.
И еще вопрос, если ошибочно переплачен НДФЛ не удержан, а просто ошибка предприятия в сумме, его можно вернуть?