НМА амортизация

[Елена Р]

Добрый день, снова обращаюсь к теме НМА:
1) в форме расчет амортизации НМА не отображаются проводки ,хотя в форме Справочник НМА Выбраны проводки Дт26.4 Кт04.1 При нажатии кнопки проводки. пишется что данные в автоматическиЖО попадают, хотя их там нет. Соответственно не заполняется в гр.5 книги Д иР на конец отчетного периода.
2)Раздел П книги, как я поняла, надо заполнять вручную.Так вот:сумма расходов при начислении налоговой базы гр.12 у меня 5918,24 и эта сумма должна отразиться в книге в гр. 5. Тогда как с начисление амортизации в программе???? Программа УСН версия 19.03

[Елена Новикова]

В Справочнике НМА у Вас амортизация для бухгалтерского и налогового учета рассчиталась?

[Елена Р]

В Справочнике НМА у Вас амортизация для бухгалтерского и налогового учета рассчиталась?

не рассчиталась см вложения

[Елена Новикова]

1. Для целей налогообложения признается амортизируемым имуществом объект стоимостью свыше 40000 руб. И для ОС, и для НМА. Расходы на сайт в 11000 для целей книги списываются единовременно, в бух.учете - можно амортизировать, можно списать и учесть на забалансовом счете.
2. Амортизация не рассчиталась скорее всего потому, что не все поля справочника НМА заполнены

[Елена Р]

Елена, а по второму вопросу что посоветуете?
2)Раздел П книги, как я поняла, надо заполнять вручную.Так вот:сумма расходов при начислении налоговой базы гр.12 у меня 5918,24 и эта сумма должна отразиться в книге в гр. 5. Тогда как с начисление амортизации в программе???? Программа УСН версия 19.03[/QUOTE]

[Елена Новикова]

Раздел - это раздел 2 Книги Доходов и Расходов?

[Елена Р]

Раздел - это раздел 2 Книги Доходов и Расходов?

ДА.то, что касается ОС и НМА. Я пробовала заполнять этот раздел вручную, согласно рекомендациям по заполнению книги. При первонач. стоимости НМА 11836,47, срок полезного использ.3 года, в гр. 9 ставлю два квартала(согласно оприход. НМА 01.08.2012) гр.10 100%, гр.11 рассчитала 50%; гр.12= 5918,24-эту сумму, как я поняла надо отразить в гр5 (расходы) в книге.
Я согласна, что можно сумму Нма менее 40000 руб. списать единовременно.
тогда не трогать вообще справочник НМА и Амортизацию? Что-то посоветуйте, пожалуйста. т.к. форма эта у меня не работает. Или надо докапываться в чем дело или как-то эту проблему грамотно обойти .

[Елена Новикова]

Раздел заполняется автоматически при условии, что объект оприходован, введен в эксплуатацию и оплачен. Но Ваша сумма там отображаться не должна. См. ст. 346.16 и 256 НК РФ.
Если Вы будете амортизировать объект в БУ, то его нужно оприходовать как НМА и заполнить все, что касается Амортизации БУ. В Книге Ди Р Добавить/ Расход и списать как косвенный расход единовременно.
либо оприходуете и в БУ, и в НУ как материальные расходы и списываете единовременно сразу.

[Елена Р]

Мне важно оприходовать это объект как НМА. т.к в дальнейшем все расходы связанные с эксплуатацией сайта (продвижение и раскрутка) я могла списать как расходы на рекламу.(при УСНО). Может мне прислать архив?

[Елена Новикова]

Если Вы будете амортизировать объект в БУ, то его нужно оприходовать как НМА и заполнить все, что касается Амортизации БУ. В Книге Ди Р Добавить/ Расход и списать как косвенный расход единовременно.

Мне кажется мы дали все необходимые рекомендации.

[Елена Р]

Мне кажется мы дали все необходимые рекомендации.

Большое спасибо за рекомендации.Я заикнулась:"выслать архив" потому, что начисления Амортизации по НМА не работает,хотя я проверила все оговоренные вами позиции: оплата, оприходование, ввод в эксплуатацию. НМА был создан в организации:проводки Дт08.11 Кт70.4; Дт04.1 Кт08.11 оприход. черезЖО оформила проводку. Что-то не так?

[Елена Новикова]

Обязательно должно быть заполнено поле "Дата пост.на учет" - проверьте.
Если все поля заполнены, присылайте архив

[Елена Р]

В Справочнике НМА все удалила и ввела заново. В БУ Амортизация начислилась,отразилась остаточная ст-ть НМА. В книге ДиР списала расход единовременно. В Жо все ,что касается НМА только остатки по сч. 08.11 первонач. ст-ть НМА 11836. и по сч. 012,01 отразилась информация интернет-сайт с нулевыми показателями.в ЖО не отражается все, что касается отриход., амортизации в БУ по НМА?

[Елена Новикова]

После того как амортизация рассчиталась в справочнике НМА, нужно сформировать проводки. Для этого Учет/ Расчет амортизации - кнопка Проводки - сформировать за квартал (год).

[Елена Р]

После нажатия кнопки Проводки-сформировать за квартал программа выдает ошибку
В ЖО принудительно сформировала проводку:Дт04.1Кт0811 оприход.созданного продукта НМА.А сам продукт создавался в программе: начислен З/платы в справочнике начисл. провод.Дт08.11 Кт70.4