Декларация по НДС

[Анастасия]

Если хотите подать корректировку - подавайте.

[Маргаритта]

А если баланс за 3 квартал был неверным, нужно уточненный подавать?

[Елена Новикова]

Ну если уж Вы все переделываете, то, наверное, и баланс стоит.

Я бы не стала подавать уточненки - поставить вычеты по НДС на 4-й квартал, прибыль и баланс сформировать корректно за год и все.

[Маргаритта]

Спасибо, сдам только 4 квартал без уточненок

[Маргаритта]

Вопрос: сумма НДС получилась к возмещению, прибыль отрицательная. Как сделать так, чтобы НДС к возмещению был равен НДС к выплате в бюджет.Счетов-фактур мало и их нельзя поделить примерно на равные части. Можно ли разбивать суммы в счетах-фактурах для оформления деклараций?

[Елена Новикова]

Вопрос: сумма НДС получилась к возмещению, прибыль отрицательная. Как сделать так, чтобы НДС к возмещению был равен НДС к выплате в бюджет.

Методом подбора наиболее подходящих по значению с-ф

Счетов-фактур мало и их нельзя поделить примерно на равные части.

Возьмите те, которые можно, пусть будет НДС к уплате. На сумму остальных будете уменьшать НДС в следующих периодах.

Можно ли разбивать суммы в счетах-фактурах для оформления деклараций?

Нельзя

[Маргаритта]

Регистрирую выставленные счета-фактуры на январь 2013, но почему-то в анализе оборотов и в декларации за 4 квартал 2012 года эта сумма не убирается, хотя НДС полученных сч-фактур, которые я регистрирую на январь 2013, в анализе оборотов и в декларации не фигурирует. Что делать? Во вкладке начисления у уплата налогов, сделала перерасчет, появилась нужная сумма НДС, а декларация заполняется почему-то не согласно этим начислениям.

[Елена Новикова]

После смены рег. даты надо делать перерасчет, чтобы переформировались проводки по НДС - закладка Проводки/ Перерасчет проводок (внизу в правом углу)

[Маргаритта]

А если НДС получился к уплате в бюджет, прибыль должна получиться положительная?

[Елена Новикова]

Это не связанные вещи. У Вас может быть НДС к уплате и убыток по прибыли.

[Маргаритта]

А как сделать так, чтобы прибыль была хотя бы 1 рубль? Чтобы сдать декларацию без убытка. С НДС я поняла, что нужно сч.-ф. подбором регистрировать, а как с прибылью быть?

[Елена Новикова]

Часть расходов учесть за счет собственных средств, но принять их к учету в дальнейшем Вы уже не сможете.

[Маргаритта]

сделала перерасчет проводок, но ндс в декларации так и не поменялся. Что еще сделать?

[Елена Новикова]

Регистрирую выставленные счета-фактуры на январь 2013

В программе 2012 года у Вас у этих документов даты регистрации вообще не должно быть. Регистрировать их нужно в программе 2013 года, после импорта базы данных.

[Маргаритта]

У меня программа не зарегистрирована, я скачала Предприятие 2013 и переношу туда остатки вручную из Предприятие 2012. Дату регистрации сч.-ф. я тоже ставила вручную. Теперь мне нужно удалить сч.-ф. из 2012 года и забить их в 2013? Но ведь выставлены они в 2012, а дата регистрации 2013. Как правильно сделать?