Выплата з/п, налогов, взносов, удержаний

[aevjet]

Добрый день
Поясните пожалуйста, почему:
Бухгалтерия->Банк
- видно одно п/п на з/п. В нём нет получателя.
- нет документов по налогам, взносам, удержаниям

Что я сделал:
1. Табель
2. Расчёт з/п
3. Выплата
4. Уплата налогов
5.Формирование проводок

[Анастасия]

Получателя нет скорее всего потому, что Вы выплачивали списком и единой суммой. В этом случае одно платежное поручение формируется и по отдельному прилагаемому к нему списку или файлу идет распределение по счетам сотрудников.
Если платежки по налогам в Банк не сформировались значит Вы из не провели. В нижней части формы надо поставить галочку о проведении документа для каждого ПП по каждому налогу.

[aevjet]

. В нижней части формы надо поставить галочку о проведении документа для каждого ПП по каждому налогу.

1.Какая форма имеется ввиду?
2. Как удалить все выплаты?

[Анастасия]

1. Форма Уплата налогов
2. Какие именно выплаты Вы хотите удалить? Выплаты работникам?

[aevjet]

Да, выплаты, налоги, все связанные с этим проводки, чтобы сделать с "чистого листа".

[aevjet]

Удалил выплату, начисления и удержания.
В "Зарплате и кадрах" чисто.
Но осталась проводка в Бухгалтерии на выплату з/п, которую не удалить.
Пишет, сформирована в модуле Зарплата и менять оттуда.
Но там сейчас ничего нет.

[Алексей К.]

А если перезаполнить журнал операций проводками за данный период?

[aevjet]

Поясните пожалуйста, что Вы имеете ввиду?

[aevjet]

Сделал всё заново, Журнал операций заполнился. Но в Учёт-> Банк:
1. п/п "Выплата зарплаты" не изменилось с точки зрения реквизитов. Делал выплату на одного сотрудника, реквизитов получателя нет.
2. Сумма выплаты этого п/п просто увеличилась на сумму новых расчётов!

[Виталик Саныч]

Сейчас в выплате на дату выплаты сделайте "Изменить" - "Корректировка сумм в Банк / Касса", суммы в п/п станут верными. Немного поправили выплату, надеюсь в будущем суммы не будут задваиваться.

[aevjet]

Скорректировал, работает.

[aevjet]

Формирование платёжек

Получателя нет скорее всего потому, что Вы выплачивали списком и единой суммой. В этом случае одно платежное поручение формируется и по отдельному прилагаемому к нему списку или файлу идет распределение по счетам сотрудников.
Если платежки по налогам в Банк не сформировались значит Вы из не провели. В нижней части формы надо поставить галочку о проведении документа для каждого ПП по каждому налогу.

Всё-таки можно поподробнее по пунктам для каждого момента:
1. Чтобы были платежки на сотрудников.
2. Формирование платежек в Банк.

[Анастасия]

Тут похоже какая-то недоработка с нашей стороны. Будем разбираться.

[aevjet]

Добрый день
Удалось разобраться с этой проблемой?

[Анастасия]

Да. Недоработки нет, все работает нормальною Вам надо формировать операции развернуто по сотрудникам и у сотрудников должны быть заполнены все банковские реквизиты, тогда платежки в банке формируются корректно.