Проверка правильности ведения программы

[Марика]

Добрый день! Я новичок - в связи с чем сомневаюсь все ли я правильно веду в программе. читаю, читаю форум.... но боюсь ошибиться, может ли сотрудник Бух Софта проверить мою базу - все ли я правильно там веду. (переживаю, дело то ответственное такое)

[Анастасия]

Аудированием баз мы не занимаемся. Если будут какие-то непонимания как сделать что-то конкретное мы всегда готовы помочь.

[igm34]

боюсь ошибиться, дело то ответственное такое

Вручную раз-два посчитайте вслед за программой начисление зарплаты, налогов, их остатки на следующий период. Вот и будете уверены/не уверены в ней.
В целом, большие разочарования постигнуть Вас не постигнут.
Но контролировать ситуацию с калькулятором в руках всегда надо.
Непонятные вещи техподдержка Вам всегда разъяснит.

[Марика]

Спасибо.
тогда вопрос такой:
работник - совместитель - оклад 5200 - принят на 0,25 ставки.
какой оклад мне поставить в закладке " Кадры "Личная карточка"
оклад 5200 или 1300???

[Марика]

вопрос второй:
бухгалтер раньше не использовала функцию "Выплатить" при выдаче заработной платы : теперь на 2012 год переходят логи по зарплате, -как это исправить?

[Марика]

нашла - поставила в прошлом году выплатить зарплату и сделала новый перенос в программ нового года.

сейчас увидела, что повисли денежки на 76.7 - как избавиться от этой цифры в новом году? Реально нам никто ничего не должен, просто учет в программ бух-м велся неправильно, как мне сейчас убрать эту задолженность?

[Алексей К.]

тогда вопрос такой:
работник - совместитель - оклад 5200 - принят на 0,25 ставки.
какой оклад мне поставить в закладке " Кадры "Личная карточка"
оклад 5200 или 1300???

2 варианта:
1. Поставить 5200, в табеле отражать часы, соответствующие 0,25 ставке, в итоге при начислении зарплаты программа покажет, что оклад 5200, отработано 0,25, к начислению 1300
2. Ставите 1300 в кадрах, в Календаре рабочего времени делаете новый график рабочего времени для совместителей со ставкой 0,25, отмечаете часы работы. Потом при начислении оклада показываете, что сотрудник все отработал - к начислению будет 1300.
Проще вариант1, правильнее вариант 2.

сейчас увидела, что повисли денежки на 76.7

Форма Ввод остатков. В ней все можно откорректировать.

[Марика]

2. какой порядок отражения в программе взносов . к примеру ФСС.
в закладке "Выплаты" оформляю платежку, ставлю дату и сумму. потом вижу этот платеж в "Банк" сумма там правильная, разносит на счет 69.6.
Захожу в операции - там почему то стоит отметка "В книге не отражать" исправить не могу.
сейчас посмотрела в прошлом году - там операция у таких платежей "Зарплата" - при начислении, а потом при выплате - так же "В книге не отражать"
сейчас сформировала саму Книгу ДиР - там в расходах платеж в фонды стоит, но сумма указана не та, к примеру у меня она копейка переплата - так вот эта копейка не учтена в книге. взял плате без копейки.

[Алексей К.]

в закладке "Выплаты" оформляю платежку

В эта фраза смутила. Может Вы форму "Платежи" имели ввиду?

Захожу в операции - там почему то стоит отметка "В книге не отражать" исправить не могу.

Если платеж из формы Платежи попал в банк, то будет стоять операция Зарплата. Трудно сказать, почему у Вас иначе. Но как я понял книга все равно верно заполнилась.

но сумма указана не та, к примеру у меня она копейка переплата - так вот эта копейка не учтена в книге. взял плате без копейки.

Это правильно. К расходу может быть отнесена только та часть расходов, которая и начислена и уплачена. Переплата в расходы не должна попадать.

[Марика]

ну конечно "Платежи". в этом разобралась. Спасибо.
ввод остатков поправила,. Спасибо.
Книга заполнилась верно. Только один платеж не "Зарплата" - остальные зарплата.
в книгу попали все, даже по которым написано в книге не отражать.

Вопрос следующий:
при проведении в ПОКУПКЕ:
провожу оплату арендой платы и все остальные связи и прочее - тоже через книгу покупок?

при проведении аренды - зачем то делит на внесен аванс, зачтен аванс, и перечислены денежные средства поставщику. берет сумму сам, как то произвольно, с копейками. мне так не надо.


при внесении в книгу покупок остальных сразу ставит общей суммой.

[Марика]

и еще:

ПРОСИЛИ НАПОМНИТЬ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА:

об автоматизации смены номеров ПКО и РКО

добавить можно такую функцию, очень неудобно менять руками. Думаю, что эта функция многим пригодится.
Заранее благодарю.

[Анастасия]

ну конечно "Платежи". в этом разобралась. Спасибо.
ввод остатков поправила,. Спасибо.
Книга заполнилась верно. Только один платеж не "Зарплата" - остальные зарплата.
в книгу попали все, даже по которым написано в книге не отражать.

Вопрос следующий:
при проведении в ПОКУПКЕ:
провожу оплату арендой платы и все остальные связи и прочее - тоже через книгу покупок?

при проведении аренды - зачем то делит на внесен аванс, зачтен аванс, и перечислены денежные средства поставщику. берет сумму сам, как то произвольно, с копейками. мне так не надо.


при внесении в книгу покупок остальных сразу ставит общей суммой.

Через книгу покупок.
Что касается зачета аванса, это говорит о том, что у Вас было сальдо на момент оприходования услуг.

[Марика]

Анастасия, спасибо.
вопрос еще такой:

сделала покупку БСО в 2011 году, а оприходование поставила в программе 2011 года, но уже 11.01.2012 - в момент реального получения данных БСО- программы на 2012 год у меня тогда еще не было.

При переносе остатков на 2012 год у меня стоит кредиторская задолженность - 1890 рублей именно по типографии- как ее убрать? Задолженности то нет.

пыталась удалить через журнал операций - не получается

[Алексей К.]

При переносе остатков на 2012 год у меня стоит кредиторская задолженность - 1890 рублей

Все верно, на 1 января была как раз задолженность. Ее не стало, как Вы пишите 11.01.2012. То есть оприходовать надо этой датой в программе 2012 года и закрыть задолженность.