Больничный за 2011 год.

[Людмила_2009]

Здравствуйте! УСНО 2012, ИП на ЕНВД. Работник был на больничном с 24.12.2011 по 30.12.2011. 31.12.2011 выходной. Затем заболела ещё раз с 08.01.2012 по 11.01.2012. Короче, сегодня принесла оба больничных. Импорт с базы 2011 в 2012 уже был сделан. Вопросы:
1. Больничный за 2011 год рассчитывать в программе 2011?
2. После этого делать повторный импорт в 2012 г.?
3. После повторного импорта сохранятся данные в программе 2012 (всё, что я там наработала)?
4. Выдам оплату двух больничных в 2012, это правильно?

[Анастасия]

1. Да
2. Да
3. Да, обновится только информация по долгам
4. Да

[Людмила_2009]

[QUOTE=Анастасия;2114009]
3. Да, обновится только информация по долгам

1. Что это значит? Корректировать остатки на начало заново?

2. По Расчёту з/п изменений не будет.

[Анастасия]

1. Остатки скорректируются естественно у Вас же начисления по б/л появится
2. В 2012 в расчете изменений не будет

[Людмила_2009]

Все взносы и налоги уплатила в 2011, в т.ч. и за декабрь.
1. Теперь у меня появится появится долг за НДФЛ?
2. В УСНО 2012 после импорта базы 2011 никаких перерачётов по налогам не надо делать?

[Анастасия]

1. Да
2. Нет, не надо

[Людмила_2009]

Где должен отразиться долг по НДФЛ за 1 работника? (в УСНО 2012, где?)

[Алексей К.]

Кадры / Долги. Только обратите внимание, что если отражаете долг по НДФЛ, то и само начисление, с которого недоудержано или переудержан НДФЛ тоже должно быть, так как именно при выплате этого начисления ВЫ будете закрывать долг по НДФЛ в форме Выплата долгов прошлых лет. Начисление может быть с суммой ноль, если само начисление выплачено и долгов по нему перед сотрудником нет.

[Людмила_2009]

Здравствуйте! В кадры/Долги 2012 отразился долг по выплате за Б/л 2011, ввела согласно инструкции к программе УСНО долг налогоплательщика по НДФЛ.
В форме Платежи эта сумма отразилась в Долг исчисленный. Сделала платёжку, поставила галочку в сведениях об уплате. Стало: Уплачено 127 руб, Долг удержанный -127 руб.
1. Я всё сделала правильно?
2. Эта сумма -127 руб. не повлияет в дальнейшем на расчёт НДФЛ?
3. Доплату этой суммы НДФЛ за 2011, но в 2012 г. по новому КБК?
4. А в Кадрах/Долги, когда я выплачу по больничному, этот долг куда-то денется? Куда?

[Анастасия]

1. Правильно
2. При выплате б/л 127 руб Вы удержите, долг уйдет
3. По новому
4. См. п. 2

[Людмила_2009]

1. В форме Выплата произвела выплату по Б/л за 2011 и за второй Б/л 2012 год. В Кадрах/Долги долг по выплате за 2011 и долг налогоплательщика по-прежнему висит. Должен уйти? И как?

Чёта непонятно с РКО по выплате сотрудникам.

1. По Б/л за 2011 и за 2012 (2 Б/л) выплатила по разным ведомостям. Так можно?
2. Произвела выплату по двум Б/л, в Кассу попали РКО с №1 (оба), а у меня там уже есть три РКО.
3. В форме Касса поправила № РКО. Правильно?
4. № РКО формируются верно в других случаях. А при выплате сотрудникам з/п выходит №1.Надо контролировать нумерацию РКО в Кассе и править? Или как?
5. РКО были № 1,2,3. Поправила по 2 ведомостям(см. выше), добавились ещё №4,5. Выбираю снова Расход, не видит мои №4,5, предлагает свой №4.

В РКО основание: выплата з/п сотрудникам. В случае оплаты по Б/л

5. Надо править основание, типа "оплата по врем. нетр."?
6. Что писать в приложении? Б/л? Платёжная ведомость?

[Анастасия]

1. Надо делать выплату за 2011 год через кнопку Долги прошлых лет

1. Можно
2. Есть проблема в нумерации РКО на посл. версии
3. Да
4. Это будет исправлено в следующей версии
5. См. п.4

Основание в РКО из формы Выплаты стандартное. Так что все правильно

5. Если хотите - исправьте, но особой необходимости в этом нет
6. Если Вы выплачиваете по Платежной ведомости то зачем Вы еще и РКО отдельно по сотрудникам формируете?

[Людмила_2009]

[QUOTE=Анастасия;2115861]1. Надо делать выплату за 2011 год через кнопку Долги прошлых лет

Я так и сделала: Выплата/лицевой счёт/фамилия сотрудника/долги прошлых лет.
В Кадры/долги "Начисленные, но не выплаченные долги прошлых лет" и долг плательщика НДФЛ данные всё равно присутствуют.
1. Я не знаю, в Кадрах после выплаты должны остаться данные по долгам, или нет.
2. После выплаты/долги прошлых лет не убираются.
3. Выплаты/печать/отчёт по долгам никто из нас никому не должен.

[Анастасия]

1. Да, должны долги в Кадрах остаться
2. Где не убираются?
3. Ну так все и должно быть

[Людмила_2009]

Не убираются в смысле в Кадрах. Но раз долги в Кадрах остаются видимыми и ни на что не влияют, то проблем вроде нет.

"Если Вы выплачиваете по Платежной ведомости то зачем Вы еще и РКО отдельно по сотрудникам формируете?"
Не понимаяю здесь.
1. Совсем не надо РКО?
2. Но он всё равно формируется в Журнале регистрации ордеров?
3. Надо общий РКО -сотрудники?
4. Или имеете ввиду, что к отчёту кассира не надо РКО, а только платёжную ведомость. Но РКО все равно есть.