1-НДФЛ

[Виталий26]

Здравствуйте!
Вопрос. В обновлении от 29.03.2011 для УСНО-2010 ничего не менялось с расчетом НДФЛ? А то у меня в закладке выплата зарплаты на дату 31.12.2010 стоит по сотруднику: НДФЛ начисленный - 1 рубль, долг - 1 рубль. Все остальные графы пустые. В лицевом счете этого нет.
Может это связано с такой ситуацией в форме 1-НДФЛ по этому сотруднику (форму прикрепил). Вообще, эта 1-НДФЛ правильно сформирована? А то что-то на начало года у меня по всем сотрудникам есть долг по НДФЛ за налогоплательщиком, а на конец года - те же самые суммы как долг за налоговым агентом. Что получается, что это излишне удержанный НДФЛ???
И еще один маленький вопрос. Код дохода для директора ООО - 2000 или 2001, или можно любой из них?

[Анастасия]

Вы прикрепили только один лис карточки, поэтому сложно сказать о правильности заполнения. По долгам там другой лист.
Никакие изменения в 1-НДФЛ не вносились.
Что касается код дохода, на мой взгляд можно любой из них.

[Виталий26]

Прикрепляю весь файл.
Долг на начало года за налогоплательщиком - 799.
На 4 листе налог исчисленный - 58159, удержанный - 58957 (удерживалось автоматически).
На конец года долг за налоговым агентом - 1. Почему так? Может за счет округлений? Что делать?

[Анастасия]

Надо выплату тогда поправить на рубль. Почему так получилось - сказать не могу. Может делали перерасчет налогов и сумма налога изменилась, может непоследовательно ввели начисления, может просто ошиблись при выплате...

[Виталий26]

А как это сделать?

[Анастасия]

В форме выплата исправьте любое начисление со ставкой 13%, поле НДФЛ.

[Виталий26]

Предположим, в форме выплата: начислено - 7500, НДФЛ удержанный - 975, выплачено - 6525.
Если я поменяю вручную 975 на 976, то как быть с выплаченным (оставить ту же сумму 6525, ведь она прошла по банку)? Тогда будет Дебет по 70.4.

[Анастасия]

Если изменить в 2010 нельзя, то тогда импортируйте данные как есть

[Виталий26]

2010 год еще не закрыт, остатки не переносились.

[Анастасия]

Но выплату Вы же не можете исправить, так что переносите как есть

[Нелидовские известия]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, будут ли внесены изменения в карточку 1-ндфл в программе Зарплата и кадры 2011 г (дата удер., дата пресилен., и № пл. пор.) т.к. эти изменения внесены с 1 января т.г. Заранее спасибо.

[Алексей К.]

Обязательно будут. Сейчас с вопросами отчетного периода покончим и сделаем.

[Нелидовские известия]

Спасибо, будем ждать.