Здравствуйте. У меня такая проблемка: из-за округлений и наверное некорректного ввода в программу мы неудержали 2 руб НДФЛ в зарплате 2010 года. За экономию на %. Подскажите пожалуйста как быть?
-
-
Получилось так: за август сделала начисления материальной выгоды от экономии на % по двум займам отдельно. Из-за этого рубль не набежал по округлениям. И в августе этого же работника рассчитывали, а потом приняли обратно. получается по НДФЛ при увольнении рассчитались (там копейки округлились в меньшую сторону). А потом при приеме на работу ндфл начиналост с 0 руб.
А при составлении справки 2_НДФЛ на общую сумму дохода не хватает этих двух рублей -
У Вас в форме выплата эта задолженность по НДФЛ есть? Я так понимаю она у Вас еще и по разным ставкам?Комментарий
-
нет задолженности. т.к. исчислялось и уплачивалось все правильно.
Но при составлении справки 2-ндфл по общей сумме дохода налог несовпадает с исчисленным-не хватает 2 руб. НДФЛ по ставке 35% я имею ввиду.Комментарий
-
Если задолженности нет, то не должно быть в справке расхождения. Сделайте перерасчет налогов.Комментарий
-
Попробую по цифрам:
август матер.выгода-4009,84 руб. Ндфл-1403 руб
матер.выгода-52,48 руб. ндфл -18 руб.
За август ндфл получается по расчетам 1421 руб. А если считать в сумме то
(4009,84+52,48)*0,35= 1421,81 руб. Вот получается рубль недоплатили.
По увольнению. За период янв-авг налог=2911,31 руб; за авг-дек=2740,23 руб.
А уплатили 2911 (если посчитать что 1 рубль уплатили по вышеописанной ситуации) и 2740 руб. те. в сумме получается 5651 руб. А если считать за весь период вместе то налог получается =5651,54 руб, т.е. 5652 руб.
вот в этом и проблема. составляю в налогоплательщике справку а получается что мы должныКомментарий
-
В программе налог считается нарастающим итогом, как-то странно у Вас посчитался налог. Сделайте все-таки перерасчетКомментарий
-
Я решила что просто доплачу эти 2 рубля. Подскажите как это сделать в программе, чтобы потом они не вычитались из начисленного в 2011 году?Комментарий
-
А программа какая у Вас? Если Вы просто перечислите 2 рубля, то ничего их начисленного вычитаться и не будет.Комментарий
-
Программа УСНО 2011.
Так если я сделаю в "платежах" во вкладке "ндфл", то будет искажение. Будет вычитаться не из уже начисленного, а из того что в последующие месяцы начислю. Так как программа распознает это как заранее оплаченные ндфл (по логике так)Последний раз редактировалось Mal'vina; 11.03.2011, 13:57.Комментарий
-
Тогда надо не просто доплатить 2 рубля, а решить вопрос с исчисленным НДФЛ. Вы считаете, что программа исчислила налог неверно?Комментарий
-
Я все подробно написала на первой страничке.Сообщение от Алексей К. Посмотреть сообщение
Налог исчислен верно. Но в 2-ндфл по общему доходу получается недоплатили. Справку я составляю в другой программе, т.к. в вашей программе нет возможности редактировать (я неправильно оформила внутренних совместителей (вернее не как вы мне писали) и они учитываются у меня как другие работники и чтобы не составлять кучу справок на одного человека приходится пользоваться другой программой)Комментарий
-
Раньше Вы указали, что недоудержали. Уточните.Но в 2-ндфл по общему доходу получается недоплатили.
Уплата вообще отсутствует в 2НДФЛ (в 2010 году).
Что именно редактировать? Удержано? Можно, при выплате.Справку я составляю в другой программе, т.к. в вашей программе нет возможности редактироватьКомментарий
-
По графам:
Общая сумме доходов -19562,87 Исчислено- 6846 руб Удержано- 6846 руб
А если посчитать: 19562,87*0,35=6847 руб. Вот же в чем дело. Разница между удержано и должно быть удержано
(Вот уже досчиталась, что всего 1 рубль должны, а не 2
Может скоро на 0 руб выйду)
Комментарий
-
В прогармме тогда тоже должна была получиться именно такая сумма, надо понять почему у Вас в программе такая суммаКомментарий
Комментарий