счета-фактуры на аванс

[ozherelie]

Счета-фактуры на аванс

Проблема та же- в Книгу покупок попадают счета-фактуры не на аванс, а на реализацию, а завтра последний день сдачи НДС.

[Елена Новикова]

1. Заполнение печатной формы книги покупок на заполнение декларации по НДС никаким образом не влияет и не мешает отчитаться по этому налогу.

2. В программе автоматизирована стандартная ситуация - одному авансу соответствует одна отгрузка. В этом случае все данные необходимо заводить в одной сделке, там же ставите галочки для счета-фактуры на аванс и счета-фактуры на отгрузку ("Сохранить в журнале документов") и в книге покупок у Вас будет проставлен "№" и "Дата" счета-фактуры на аванс. Т.е. для этой ситуации все верно.

Если у Вас одному авансу соответствует несколько отгрузок, идут переплаты/недоплаты, то данные заводятся несколькими отдельными сделками (строками в Учете продаж). В этом случае связи между счетом-фактурой на аванс и счетом-фактурой на отгрузку нет. В документе с отгрузкой формируются проводки "Зачтен аванс" и "Восстановлен НДС". Именно эти операции отражаются в книге покупок (т.е. суммы туда попадают верные), а вот номер и дату счета-фактуры на аванс нужно поправить вручную, поскольку мы не знаем, какой именно аванс из какого документа был зачтен.

В программе 2011 будут дорабатываться связи между документами.

[ozherelie]

Елена, большое спасибо за разъяснения-сделала как Вы советуете-действительно логичнее и понятнее. Еще раз- спасибо.

[Bobix]

...
Если у Вас одному авансу соответствует несколько отгрузок, идут переплаты/недоплаты, то данные заводятся несколькими отдельными сделками (строками в Учете продаж). В этом случае связи между счетом-фактурой на аванс и счетом-фактурой на отгрузку нет. В документе с отгрузкой формируются проводки "Зачтен аванс" и "Восстановлен НДС". Именно эти операции отражаются в книге покупок (т.е. суммы туда попадают верные), а вот номер и дату счета-фактуры на аванс нужно поправить вручную, поскольку мы не знаем, какой именно аванс из какого документа был зачтен.

В программе 2011 будут дорабатываться связи между документами.

Доброго времени суток.
Периодически сталкиваюсь с ситуацией:
Надо выставить счет, например, на 100 единиц продукции 3 числа , отгрузка происходит частями, например по 50 единиц 5 числа и 10 числа, оплата проходит по счету от 5 числа после отгрузки/отгрузок полностью.
Правильно ли я понимаю, что надо действовать по приведенной в цитате схеме, оставляя первую операцию с выставленным счетом без отметки о реализации, последующие - без отметки об оплате? Корректно ли оставлять первую операцию/счет-фактуру на оплату с датой и номером выставленного счета? Как делать правильнее если дата выписки счета и счета фактуры отличаются?

Реализована ли на сегодняшний день связь между документами в программе?

[Елена Новикова]

Если работаете в Предприятии, посмотрите на последней версии новую форму Учет/ Учет покупок/ продаж - "Выставить счет" - там выставляете счет от 3-го числа на 100 единиц и проводите его в Учет продаж.
В Учете продаж сформируется счет-фактура с датой 3 числа на 100 единиц - корректируете дату и кол-во отгрузки по своему усмотрению (ставите 5-е число 50 единиц). Ставите оплату (можете поставить ее в форме Счет, она попадет в Учет продаж)
Копируете этот документ с датой 10-е число (вторая часть отгрузки). Сформируется проводка на зачет аванса, поле Оплата не заполняете.

[Bobix]

Работаю в Бухсофт "Предприниматель" версия от 11.08.201

[Елена Новикова]

Предприниматель - сегодня или завтра сделаем версии с формой "Счета", можно будет делать так же как в ПР. Если нужно срочно оформить, то просто делаете в Учете продаж два счета-фактуры, в первом вводите оплату на полную сумму.

[Bobix]

Спасибо, на днях опробую новую возможность.

[Bobix]

Реализована ли на сегодняшний день возможность замены одной комплектующей на другую равнозначную ей при учете производства? И как быть, если часть комплектующих изделий я иногда покупаю, иногда делаю самостоятельно. На склад они попадают разными строками - видимо, как материал и как изделие. Будут ли они корректно списываться со склада при учете их в производстве?

[Елена Новикова]

Да, это возможно. Использовать лучше автоматический способ выпуска (когда Вы закладываете нормы материалов и комплектующих для выпуска продукции), и оформляете только выпуск, а все расходы списываются со склада автоматом.
Нормы можно закладывать на разные дни - разные, т.е. в какую-то дату Вы одну комплектующую добавляете, а одну убираете.
Комплектующие, которые покупаете - оформляете через Учет покупок и списываете в производство, а то, что сами - сначала делаете выпуск.
Постараюсь добавить в инструкцию топик с картинками на эту тему, если успею сегодня, кину Вам ссылку в этой ветке.

[Bobix]

С инструкцией будет очень хорошо. Сейчас я примерно так и делаю. Спасибо за поддержку.

[Елена Новикова]

Инструкция по выпуску продукции с использованием полуфабрикатов собственного производства https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=24416