11.01.2011 отправила письмо с адреса Адрес удалён с темой "Ошибки в ОСВ" . Жду ответа 2 дня. Мне нужно делать импорт в 2011 год, не хочется с ошибками.
-
-
Вам задали по данному письму вопрос, Вы на него не ответили, поэтому оно было снято с контроля. Вернул в неотвеченные, посмотрим. -
По вопросу о прибыли. Отчетность/ Начисление и уплата налогов/ Прибыль - месяц декабрь - нижяя таблица (Оплата) есть две записи от 15.03 и от 23.04, точно такие же платежки введены в марте, т.е. оплату налога Вы отразили дважды. В декабре запись надо убрать. Посмотрите ссылку
http://gyazo.com/bd7d7d1fc241b44e94cd6e2ef6e5cdc5.pngБлагодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
-
На какой это я вопрос не ответила? Нельзя ли уточнить? Был вопрос о том, что такое ОСВ, это оборотно-сальдовая ведомость. Ответ был дан 11.01 в 17.45. Сейчас отвечу повторно.Сообщение от Алексей К. Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Расшифровали уже, ответим.Комментарий
-
Елена Н., спасибо большое, почему-то казалось, что это отражаются верные экземпляры.Комментарий
-
У Вас в августе сделано некорректное начисление. С минусом. Так делать нельзя.Комментарий
-
Начисление с минусом сформировала программа, мне бы в голову такое не пришло.Комментарий
-
Ну тогда удалите их...Комментарий
-
Пишу в форуме, так как на письма получаю отписки. Может кого-то это заинтересует.
У работника начислен аванс, потом отпускные. В конце месяца начисляю оплату по окладу списком. Видимо, в аванс было начислено больше, чем нужно. В лицевом счете появляется запись: оплата по окладу -318. Что я сделала не так? И как по-вашему я сделала это сама? Я не программист. И программой пользуюсь, чтобы не считать вручную. А если каждое действие программы проверять, то никаких сил не хватит. Ни одного совета, как это исправить ни в 3-х письмах, ни на форуме не получила.Комментарий
-
Удалить не так просто. Т к это начисление уже выплачено. Выходит , ..., мне нужно удалить и все выплаты с этого момента. сейчас не соображу, но видимо и начисления придется переделывать, а с ними ведомости и кассу?Последний раз редактировалось ЕЛЕНА-7; 14.01.2011, 08:48.Комментарий
-
Ой! Чуть не забыла! Всех со старым новым годом! Здоровья, благополучия, счастья!Комментарий
-
Да, Вам надо удалить выплату, а потом удалить начисления. Откуда у Вас взялись начисления с минусом мы не знаем, т.к. не знаем порядок Ваших действий. Повторить нам их не удалось.Сообщение от ЕЛЕНА-7 Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Удалила выплаты с минусом. Придется переделывать кассу и ведомости за несколько дней.
Но теперь проблема с НДФЛ.
В форме уплата налогов Исчислено 79150 (это кредит 68.4, я правильно понимаю?), удержано 80175, к возврату 7 рублей
В оборотке уже Д-79157, К -80175, выходит уже начислено 80175, удержано 79157, в результате сальдо по кредиту 31.
Сложила в столбик данные лицевых счетов: исчислено 80137, удержано 80175, к возврату 38. Так к чему стремиться-то? Как это исправить?Комментарий
-
Исчислено - не отражается на счете 68
Отражается удержано и перечисленоКомментарий
Комментарий