В Акте сверки расчетов в столбце Документ (Вид, №) по строке Погашение - выводится № и дата счета. На мой взгляд логичнее, если туда будут проставляться дата и № Накладной (или Акта). Или я делаю что-то не так и поэтому Акт сверки формируется не совсем корректно?
Готовые программы и онлайн-сервисы для бизнеса!
- Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел.
Комментарий