Проблема с программой 2009 года

[Лизавета]

Боюсь ошибиться. Не очень уверена в своих силах.

[Лизавета]

Простите за настойчивость, но мне сегодня кровь из носу надо исправить Декларацию по НДС. Очень надеюсь, что исправления в программе сегодня будут.

[Елена Новикова]

Посмотрели Ваш архив еще раз - проблемы в Учете, не в программе. Если Вы ставите галочку "Не регистрировать в книге покупок/ продаж", то выделение НДС не предполагается. Эта галочка касается примерно таких ситуаций - оприходовали банковские услуги/ проводки сформировались (без НДС)/ в книге покупок показывать не хотим (там предусмотрена графа "Без НДС" и если галочку не поставить будут попадать все операции).

Что касается архива:
1. ООО "Систром" - нет галочки "Не учитывать НДС с авансов", формируются дополнительные проводки, которых в 2008 г. не было и происходит задвоение. Поставьте галочку и "Перерасчет" (в самом счете-фактуре, локально).

2. Записи, у которых Вы поставили галочку "Не регистрировать в книге продаж" и выделили НДС - либо зарегистрируйте, либо включите НДС в стоимость приобретения. Пример из Вашего архива, РЖД - билеты не нуждаются в сопроводительных документах (счет-фактура), подлежат регистрации в книге покупок и декларации по НДС.
У Вас получается - проводки формируем Д. 19.3 К.60.2, Д.68.2 К.19.3 и потом висит остаток по счету 68.2, который Вы не показали в декларации. Куда дели? И что с ним делать при переходе на новый финансовый год.

[Лизавета]

Елена, пожалуйста, можно поподробнее. За 2008 год я сняла все галочки "Не регистрировать в книге покупок" у всех позиций где был выделен НДС. Теперь все они попали в Книгу покупок за 2008 год, кроме тех, где нет даты регистрации.
Правильно?
Но к возмещению я их не предъявляла. Куда мне надо было деть эти хвосты?

[Елена Новикова]

2008 г., может и не стоило трогать, или по нему тоже камералка намечается?
Если Вы эти суммы НДС принимаете к учету в 2009 г., то никуда - просто зарегистрируйте в 2009, НДС закроется.
А вообще, лучше на конкретном контрагенте, пример приводите.

[Лизавета]

Я уже на столько запуталась, что просто в отчаянии.
Ситуация такая, что в 2008 году ни одна из позиций, где выделен НДС не была зарегистрирована, в расчете на то, что в 2009 году я их зарегистрирую и приму к учету.
Но в 2009 году у нас не было достаточно доходов, чтобы закрыть эту сумму. Теперь, я решила все оставшиеся позиции за 2008, что я не приняла к учету в 2009 зарегистрировать в 2008.
Возможно, делать этого и не стоило. Но что теперь делать с 2008 годом и почему сумма в Декларации за 2009 никак не меняется, если я регистрирую сч-ф. за 2008 год в 2009 году я никак не могу понять.
Может вернуть все как было? Убрать даты регистрации в 2008 году и останется только одна головная боль за 2009?

[Елена Новикова]

Если к вычету НДС в 2008 г. не принимали - даты регистрации убирайте, их быть не должно. Можете и в 2009 г. даты регистрации не ставить. Зарегистрируете все в 2010 г., если доходов не хватает. Без даты регистрации запись не попадет ни в книгу покупок, ни в декларацию.

[Лизавета]

Так в том то и беда, что в 2010 году мы перешли на УСН. Теперь мало того, что непонятно что делать с непредъявленным НДС, так еще и восстановление НДС делать надо.

И вопрос по декларации остается открытым. Как бы я не меняла даты регистрации счетов-фактур, сумма НДС в декларации не меняется, как будто заморженная.

И еще, при переносе остатков из 2008 в 2009 пишет "Ошибка в программе" код 1705.
Если закрыть это окно, то выпадает следующее, но уже с кодом 13, а затем с кодом 12.
После того, как закрыть третье окно, то вроде как бы импорт и завершен и требуется перезапуск программы. Может это как то влияет?

[Елена Новикова]

Так в том то и беда, что в 2010 году мы перешли на УСН. Теперь мало того, что непонятно что делать с непредъявленным НДС, так еще и восстановление НДС делать надо.

А зачем Вам нужно - сначала к вычету показывать, а потом восстанавливать. У Вас есть остаток по счету 19, сделайте проводку Д.91.2 К.19.3, приложите справку-расчет бухгалтера.

И вопрос по декларации остается открытым. Как бы я не меняла даты регистрации счетов-фактур, сумма НДС в декларации не меняется, как будто заморженная.

Даты Вы меняете, а перерасчет похоже не делаете, проводки остаются без изменений, соответственно декларация то же. После изменения дат, сделайте перерасчет (общий) - Сервис/ Перерасчет проводок.

И еще, при переносе остатков из 2008 в 2009 пишет "Ошибка в программе" код 1705.
Если закрыть это окно, то выпадает следующее, но уже с кодом 13, а затем с кодом 12.
После того, как закрыть третье окно, то вроде как бы импорт и завершен и требуется перезапуск программы. Может это как то влияет?

Если Вы восстановили в 2008 г. все как было, есть ли необходимость делать повторный импорт. Если изменения в остатках касаются небольшого числа контрагентов, поправьте их вручную, не прибегаю к импорту. Если остатки изменились радикально, присылайте архив 2008 г., посмотрим из-за чего проблемы.

[Лизавета]

Каких только перерасчетов я не делала и по каждой операции и общий.
Декларация не меняется.

[Елена Новикова]

Присылайте оба архива, возможно у нас уже разные исходные данные. Напишите, за какой период декларация смотреть и что неправильно.

[Лизавета]

А зачем Вам нужно - сначала к вычету показывать, а потом восстанавливать. У Вас есть остаток по счету 19, сделайте проводку Д.91.2 К.19.3, приложите справку-расчет бухгалтера.

А для того, чтобы никто никому не был должен, ни я государству, ни государство мне я и хотела, чтобы сумма восстанавливаемого НДС была примерно равна сумме НДС, предъявленного мной к возмещению.
А так как у меня производство, то мне легче всего посчитать сырье и продукцию на складе и высчитать восстанавливаемый НДС. А если я не буду учитывать НДС при покупке сырья, то там будет столько расчетов, что и представить страшно.
Но мне тяжело это отслеживать, если Декларация по НДС не показывает мне реальной цифры.
И по каким счетам я могу это отследить тоже не очень хорошо понимаю.

Кстати, провела эксперимент и выяснила, что Декларация меняется, если менять регистрацию сч. ф за 2009 год. А 2008 год как будто заблокировался. Может мне прислать Вам обе базы и Вы посмотрите, что там не так?

[Лизавета]

Получили ли архивы? Отправила с адреса Адрес удалён

[Елена Новикова]

Получили, ответим по почте

[Лизавета]

Теперь при запуске программы 2008 года пишет, что запуск более поздней версии запрещен.

Архив 2009 года дослала.