Выплата аванса УСНО2010

[Анастасия]

"у Вас начислено 42320, а выплачиваете Вы 50747"- автоматом все рассчитал. Почему так?

Не знаю, может у Вас были какие-то невыплаченные начисления?

[Yulija]

А у меня только код удержания видно, А Д и К нет...

[Yulija]

Полей "Дебет и Кредит" нет

[Анастасия]

Поставьте расширенные возможности бух. учета в сведениях об организации.

[Yulija]

Предприниматель 2010. В сведениях об предпринимателе стоят расширенные возможности бух. учета

[Анастасия]

У Вас же написано в теме, что программа УСНО?

[Yulija]

Ошиблась, простите. Предприниматель 2010. В Усно есть такая строка, а в предпринимателе нет.

[Анастасия]

Проблему поняли, исправим в следующей версии.

[Yulija]

И в Усно и в Предпринимателе почему удержанный аванс попадает в приход в кассу? Он удержан из зарплаты, но не из кассы. Мне и в УСНО и в Предпринимателе нужно убрать этот приход из кассы.

[Анастасия]

В УСНО поменяйте Дебет с Кредитом как я выше писала и переформируйте операции, в программе Предприниматель поправим этот момент

[Yulija]

поменяла в УСНо. Получилось, что приход на удержанную сумму аванса не исчез, но появился еще расход на эту сумму. Как убрать этот приход.

[Анастасия]

Напишите еще раз проводки которые получились.

[Yulija]

31.03.10 - 20.1.-70.1.-начисление з/платы - 198286,36
13.04.10 - 70.1.-50.1.- выплата зарплаты - 175239,36
13.04.10 - 70.1.-68.4.- удержан НДФЛ - 23047,00
26.04.10-20.1.-50.1.-удержан аванс - 76560,00
26.04.10-50.1.-20.1.-выплата аванса -76560,00
Это в УСНО2010. В журнале операций везде стоит выплата з/платы. Хотя там и аванс и детское пособие...

[Анастасия]

В общем присылайте архив, вообще не понятно почему у Вас такие проводки сформировались

[Yulija]

Выслала с адреса Адрес удалён