Остатки по НДФЛ

[nln]

Да. То,что было исчислено в декабре. А долг-это по старым расчетам(не декабрь)

[Анастасия]

Вы импортировали данные или сами вводили?

[nln]

Сама правила. У меня в середине 2009-го поменялся ОКАТО. Я в прграмме это ввела только в конце года. Получилась вообще полная неразбериха с исчисленным, удержанным, перечисленным НДФЛ. Но по проводкам по счету 68.4 все верно( и по справкам 2-НДФЛ). Удержано на 481 руб больше, чем перечислено .

[Анастасия]

Проводки связаны только с удержанным. Приведите, пожалуйста, принтскрин формы с развернутыми остатками.

[nln]

Так я же все исправила вручную уже

[Анастасия]

ну так если исправили правильно, то все должно было сойтись, поэтому и пытаюсь понять, почему же не сходится. Видимо дело в самих остатках...

[nln]

Остатках чего?

[Анастасия]

Остатках НДФЛ удержанного и исчисленного, скорее всего неправильно заведены остатки по НДФЛ исчисленному.

[nln]

НДФЛ исчисленный- это тот, что из закладки в КАдрах /Долги?

[Анастасия]

Нет, это именно остаток НДФЛ исчисленного, смотрите какой у Вас остаток по НДФЛ исчисленному был в прошлом году. Это дельта между тем что исчислили к уплате по итогам года и что уплатили.

[nln]

А разве в Кадрах/долги не остаток НДФЛ исчисленного(то, что исчислено в 2009-ом, но еще не удержано, и, соответственно, не уплачено по состоянию на 01.01.2010)?

[Анастасия]

Не совсем. В долгах есть НДФЛ исчисленный, но в форме остатки отображается не в целом исчисленный и не удержанный НДФЛ а задолженность по нему. Т.е. поле долг исчисленный из декабря прошлого года. Вы же могли переплатить НДФЛ в прошлые периоды и тогда этот долг исчисленный будет меньше.

[nln]

Нет. В прошлые годы (до 2009) все было по "нулям"

[Анастасия]

Ну в 2009 у Вас все-таки есть расхождения или нет?
Давайте на примере цифр посмотрим? Приведите свои цифры полностью из колонки остаток по всем столбцам

[nln]

В строке ОСТАТОК:
Исчислено 553 468
Удержано 481
Уплачено 553 949
Долг исч. - 481
Долг удерж 553 468