Остатки по НДФЛ

[Анастасия]

Вы нам сегодня архив не присылали?

[Ольга Г.]

Нет, не присылала.

[Анастасия]

В форме Остатки суммы переносятся из графы удержано. Если у Вас не переносятся, присылайте архив - посмотрим.

[Ольга Г.]

Отправила архив с темой
НДФЛ. Остаток на начало года, Ольга Г.

[Денис У.]

Получили. Ответим почтой.

[Ольга Г.]

Еще раз отправила новый архив. Посмотрите пожалуйста письмо.

[Alexander]

Еще раз отправила новый архив. Посмотрите пожалуйста письмо.

Ответили по почте. Во-первых обновите версию, на сайте от 6 мая, у Вас от 6 апреля, но это сразу не поможет. Нужна база которую надо править. В программе в это время, как понимаете, работать не надо.

[nln]

Добрый вечер! Поправила в форме ПЛАТЕЖИ НДФЛ (входящий на 01.01.2010), как Вы писали: в графе Удержано - долг перед ИФНС по НДФЛ на 01.01.2010(481 руб).
Получилось: Графа Исчислено- суммы по всем сотрудникам из Кадров (Долги/Долг Налогоплательщика по НДФЛ). Удержано-долг по перечислению НДФЛ.
15.01.2010 уплачено :Сумма Граф - Исчислено (за дек 2009) + Удержано.
Вроде бы после этого все должно быть по нулям.
НО: В столбце Долг ИСЧИСЛЕННЫЙ: МИНУС 481 руб, а в столбце Долг удержанный -Со знаком МИНУС сумма из графы ИСЧИСЛЕНО.
А в строке Январь в графе Удержано-сумма НДФЛ исчисленного в декабре и в январе.
-481 в графе ДОлг исчисленный так и висят во всех следующих месяцах.

[Анастасия]

Удержанный в январе налог будет попадать в строку января.
Что касается долга исчисленного, то получается что у Вас исчисено налога больше чем перечислено.

[nln]

По состоянию на 01.01.2010 остаток по счету 68.4 кредитовый и равен 481,00. Эту муииу я поставила в графу Удержано в строке Остаток. Т.е. эта та сумма налога, к-ая в 2009 была удержана, но не перечислена. ЕЕ перечислили вместе с НДФЛ за декабрь (из графи Исчислено строки Остаток). После перечисления 481 должна отовсюду исчезнуть. Что не так? Я не понимаю?

[Анастасия]

Так у Вас долг возник по НДФЛ исчисленному, а не удержанному...
Отдельно считается долг исчисленный как разница между НДФЛ исчисленным и НДФЛ перечисленным. Либо у Вас неправильно заведен НДФЛ исчисленный (долг по нему) либо у Вас все таки есть переплата по исчисленному налогу.

[nln]

У меня была недоплата в бюджет.

[Анастасия]

Недоплата считается по НДФЛ удержанному, если Вы имеете в виду 68 счет...
У Вас сумма исчисленного налога и сумма перечисленного не отличаются?

[nln]

Перечисленный меньше исчисленного

[Анастасия]

А отображается больше? У Вас долг исчисленный отображает реальную картину на начало года?