очень нужна помощь

[holli]

Добрый день!
Продлили программу зарплата+кадры на 2010 год. Выгрузку сделали из базы 9 года.Но сраховые взносы в ПФ программа считает по 20%, а у нас ЕНВД. Где можно сделать настройку для перехода на 14%.

Заранее спасибо, ИП Бабин А.П. ИНН 450101158090

[Анастасия]

В справочнике начислений у начислений, который используете поставьте галочку ЕНВД.

[holli]

Спасибо! Все работает, за исключением отпускных, на них по прежнему программа начисляет 20 %.

[Анастасия]

У них точно галочку ЕНВД поставили?

[mally]

Всё! Совсем уже запуталась. Помогите, как должно быть в идеале:
1. перечислили аванс поставщику - получили счет-фактуру-НДС предъявили к вычету 12000 - март 2009;
2. ориходовали оказанные нам услуги - апрель 09 - 3500
3. ------------------------------------- май 09 - 3500
4.------------------------------------- июль 09 3500
5.возврат от Поставщика ранее перечисленного аванса в связи с расторжением договора сентябрь 09 - 1500
Напишите, пожалуйста какие д.б. сформированы проводки в программе и КАКИЕ И КУДА И КОГДА регистрировать счета-фактуры (книга-покупок, книга-продаж). Не получается с НДС, который с аванса возместили.
Помогите, пожалуйста.

[Елена Новикова]

По п. 1-4 все как обычно - добавляете в марте запись в покупки с заполненной оплатой (формируются проводки на аванс), потом добавляете записи в апреде, мае и июне
П.5 - Учет продаж, вид сделки "Возврат аванса поставщиком" - формируются проводки на возврат аванса и восстановление НДС

[mally]

По п. 1-4 все как обычно - добавляете в марте запись в покупки с заполненной оплатой (формируются проводки на аванс), потом добавляете записи в апреде, мае и июне
П.5 - Учет продаж, вид сделки "Возврат аванса поставщиком" - формируются проводки на возврат аванса и восстановление НДС

по п.1-4 - в продажах надо регистрировать счет-фактуру?

[mally]

Ситуация: получили 3 аванса разные даты-выписали 3 счета-фактуры, зарегистрировали в книге продаж. на дату отгрузки в книге покупок регистрируем все 3 счета-фактуры или одной суммой и указывать счет-фактуру на отгрузку (так делает программа)?

[mally]

П.5 - Учет продаж, вид сделки "Возврат аванса поставщиком" - формируются проводки на возврат аванса и восстановление НДС

указывать нужно счет-фактуру, которую Продавец нам выдал на перечисленный нами аванс?

[Елена Новикова]

1. перечислили аванс поставщику - получили счет-фактуру-НДС предъявили к вычету 12000 - март 2009;

Учет покупок/ Обычная сделка - заполняем только оплату, формируются проводки:
Д.51.1 К.60.1 - поступил аванс от поставщика
Д.76.8 К.19.9 - начислен НДС (12000)
Д.19.9 К.68.2 - предъявлен НДС к вычету.

В книге покупок регистрируется счет-фактура на аванс

2. ориходовали оказанные нам услуги - апрель 09 - 3500
3. ------------------------------------- май 09 - 3500
4.------------------------------------- июль 09 3500

Учет покупок/ Обычная сделка - обычный счет-фактура
Формируются проводки
Д.41 К.60.2 - оприходован товар
Д.19.3 К.60.2 - учтена сумма НДС
Д.68.2 К.19.3 - принят НДС к зачету
Д.60.2 К.60.1 - зачтен аванс
Д.76.8 К.68.2 - восстановлен НДС, принятый к зачету.
В книге покупок регистрируются три счета-фактуры на оприходование.
В книгу продаж добавляются три записи на сумму восстановленного НДС.

5.возврат от Поставщика ранее перечисленного аванса в связи с расторжением договора сентябрь 09 - 1500

Учет продаж/ вид сделки "Возврат аванса поставщиком"
Формируются проводки:
Д.51.1 К.60.1 - возврат аванса
Д.76.8 К.68.2 - восстановлен НДС ранее принятый к зачету

Регистрируем в книге продаж счет-фактуру на сумму возврата