Добрый день! Снова попытаюсь обрисовать нашу проблему.
В марте нашему ООО от Гендиректора переданы товары на сумму по Договору с отсрочкой платежа. Оплата по Договору произошла в июне.
С данной выплаты начислены и перечислены в бюджет взносы (ПФР, ФСС) и НДФЛ. Проблема вот в чем:
1. Если закрывать долг перед Генеральным в Учете Покупок (по-моему, так и должно быть
), в разделе оплаты проводка Дт60.2 Кт 51.1 на сумму Договора. В Журнале Операции все верно отображается.
2. Но при этом, если делать начисление и выплату в Зарплате с видом начисления "Оплата по Договору с отсрочкой платежа" (проводка Дт20.1 Кт70.1) для того, чтобы, чтобы рассчитаться с бюджетом (ПФР, НДФЛ) и последующей Оплатой и перечислением взносов и НДФЛ, в Журнале Операций сумма выплаты по Договору (с учетом 13% НДФЛ) снова появляется тем же числом, каким и в Учете Покупок. Это тоже понятно.
Можно ли каким-то образом закрыть и долг перед Генеральным в Учете Покупок, и взносы начислить с этой суммы, не прибегая к Начислению в Зарплате?
В марте нашему ООО от Гендиректора переданы товары на сумму по Договору с отсрочкой платежа. Оплата по Договору произошла в июне.
С данной выплаты начислены и перечислены в бюджет взносы (ПФР, ФСС) и НДФЛ. Проблема вот в чем:
1. Если закрывать долг перед Генеральным в Учете Покупок (по-моему, так и должно быть
), в разделе оплаты проводка Дт60.2 Кт 51.1 на сумму Договора. В Журнале Операции все верно отображается.2. Но при этом, если делать начисление и выплату в Зарплате с видом начисления "Оплата по Договору с отсрочкой платежа" (проводка Дт20.1 Кт70.1) для того, чтобы, чтобы рассчитаться с бюджетом (ПФР, НДФЛ) и последующей Оплатой и перечислением взносов и НДФЛ, в Журнале Операций сумма выплаты по Договору (с учетом 13% НДФЛ) снова появляется тем же числом, каким и в Учете Покупок. Это тоже понятно.
Можно ли каким-то образом закрыть и долг перед Генеральным в Учете Покупок, и взносы начислить с этой суммы, не прибегая к Начислению в Зарплате?
Комментарий