Платежи - ндфл

[Анастасия]

без архива - нет...

[Dma]

архив отправил!

[Анастасия]

Базу получили, ответим по почте

[Китяра]

Так, с проводками, начисление Дт20.1 Кт70.1 150791р. (аналитика Сотрудники) Выплата Дт70.1 Кт51.1 131189 р. (за минусом НДФЛ)
Затем, в этот же день, Перечислены ден. средства поставщику (подрядчику) Дт60.2 Кт51.1 150791р. (аналитика Генеральный)
Не поойму, как соединить начисление и перечисление в бюджет взносов (по Генеральному) и погашение задолженности перед ним БЕЗ начисления оплаты по Договору в Расчете зарплаты

Проводка по дебету 41.1. И все-таки, поможете разобраться. Самостоятельно пока никак

[Анастасия]

Китяра
В связи с разрастанием темы получилась полная путаница. Пришлите пожалуйста нам письмо с описанием ситуации которую надо отразить в программе и с проводками которые Вы хотите видеть. Я разберусь и отвечу, а то так сложно ориентироваться.

[val19greb]

Добрый день. Начисление прошло в декабре, выплата в январе через форму платежи. В графе исчисленно все соответствует, в графе удержано суммируются декабрь и январь. Попробовал внести через остатки. Теперь в остатках графа удержано стоит декабрский НДФЛ вроде так и должно, но в январе осталось также т.е. графа удержано дек+янв. В остатках вносимые в графу исчисленно вручную пропадает. В сведениях об уплате постоянно появляется сумма с - и с + и одна та которая правильная после оплаты ставлю на ней галочку все идет по нулям т.е вроде правильно.

[Анастасия]

Да есть проблемы с отображением остатков в 2009 году. Поправим в ближайшей версии.