Сторно

[lanaarg]

Предприятие 2009
Как в программе провести запись Сторно?
В марте была отгрузка на одну сумму, а в июне произошла замена док-тов в связи с ошибкой допущенной продавцом.

[Елена Новикова]

Поскольку Вам нужно будет вносить исправления в книгу покупок и подавать корректировку по НДС, делать придется в три этапа:
1. Учет покупок - в ту дату, когда было оприходование, добавляете новую запись для этого поставщика, добавляете в Оприходование всю номенклатуру, которая была в старом документе, но кол-во ставите с минусом.
Для сторнировочного документа ставите галочку "Не регистрировать в книге покупок/ продаж".
2. Ставите курсор на старый документ и нажимаете Отчеты/ Дополнительный лист - счет-фактура будет аннулирован и попадет в дополнительный лист.
3. Добавить новую запись по данным предоставленных документов.

Еще можно здесь посмотреть https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9194

[lanaarg]

Спасибо, я поняла. Но придется править 90.2 и 20 счет (списано в производство)?

[Елена Новикова]

У Вас изменилась не только кол-во, но и цена? Тогда у Вас и выпуск и реализация поплывут. Чтобы сторнировать производственные операции нужно в журнал операций добавить проводки Д. 20.1 К.10 с указанием отрицательного кол-ва.

[lanaarg]

Да, из-за 2 тыс придется править все. НДС и Прибыль

[Йожык]

В сентябре платили НДС как агенты, но ошибочно поставили в дебет счет 68.2 (вместо 68.22)
Надо бы сторнировать и сделать правильно. Если я сделаю это в ЖО, то отразится ли верно НДС в декларации?
Дело в том что неверную оплату эту сформировали в форме Уплата налогов. Может в ней же и сделать такую же, но с минусом?
А правильная по хорошему должна быть сформирована в Учете покупок.

[Елена Новикова]

В сентябре платили НДС как агенты, но ошибочно поставили в дебет счет 68.2 (вместо 68.22)
Надо бы сторнировать и сделать правильно. Если я сделаю это в ЖО, то отразится ли верно НДС в декларации?

В декларации отражается только сумма исчисленного налога, так что проводки на перечисление ее вобще не затронут.

Дело в том что неверную оплату эту сформировали в форме Уплата налогов. Может в ней же и сделать такую же, но с минусом?

Просто удалите ее оттуда.

А правильная по хорошему должна быть сформирована в Учете покупок.

Да, ее нужно завести в Учете покупок.