Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Сторно

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Сторно

    Предприятие 2009
    Как в программе провести запись Сторно?
    В марте была отгрузка на одну сумму, а в июне произошла замена док-тов в связи с ошибкой допущенной продавцом.

  • #2
    Поскольку Вам нужно будет вносить исправления в книгу покупок и подавать корректировку по НДС, делать придется в три этапа:
    1. Учет покупок - в ту дату, когда было оприходование, добавляете новую запись для этого поставщика, добавляете в Оприходование всю номенклатуру, которая была в старом документе, но кол-во ставите с минусом.
    Для сторнировочного документа ставите галочку "Не регистрировать в книге покупок/ продаж".
    2. Ставите курсор на старый документ и нажимаете Отчеты/ Дополнительный лист - счет-фактура будет аннулирован и попадет в дополнительный лист.
    3. Добавить новую запись по данным предоставленных документов.

    Еще можно здесь посмотреть https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9194
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Спасибо, я поняла. Но придется править 90.2 и 20 счет (списано в производство)?

      Комментарий


      • #4
        У Вас изменилась не только кол-во, но и цена? Тогда у Вас и выпуск и реализация поплывут. Чтобы сторнировать производственные операции нужно в журнал операций добавить проводки Д. 20.1 К.10 с указанием отрицательного кол-ва.
        Последний раз редактировалось Елена Н.; 23.07.2009, 18:13.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Да, из-за 2 тыс придется править все. НДС и Прибыль

          Комментарий


          • #6
            В сентябре платили НДС как агенты, но ошибочно поставили в дебет счет 68.2 (вместо 68.22)
            Надо бы сторнировать и сделать правильно. Если я сделаю это в ЖО, то отразится ли верно НДС в декларации?
            Дело в том что неверную оплату эту сформировали в форме Уплата налогов. Может в ней же и сделать такую же, но с минусом?
            А правильная по хорошему должна быть сформирована в Учете покупок.

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
              В сентябре платили НДС как агенты, но ошибочно поставили в дебет счет 68.2 (вместо 68.22)
              Надо бы сторнировать и сделать правильно. Если я сделаю это в ЖО, то отразится ли верно НДС в декларации?
              В декларации отражается только сумма исчисленного налога, так что проводки на перечисление ее вобще не затронут.

              Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
              Дело в том что неверную оплату эту сформировали в форме Уплата налогов. Может в ней же и сделать такую же, но с минусом?
              Просто удалите ее оттуда.

              Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
              А правильная по хорошему должна быть сформирована в Учете покупок.
              Да, ее нужно завести в Учете покупок.
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий

              реклама

              Свернуть
              Обработка...
              X