Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

перевод материала на другой счет

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • перевод материала на другой счет

    В январе материал приходовался на счет 10.13 (для продукции без НДС),
    в деклорации за 1 квартал не учитывался.
    В мае этот материал потребовался со счета 10.2 для продукции с НДС. Нужно переоприходовать. Как это сделать?

  • #2
    Сделайте проводку через Журнал операций.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Мне нужно сделать сложную проводку
      Д10.1 - кр 10.13
      Д19.3 - Кр 10.13
      Когда забиваю вторую проводку с деньгами все хорошо, но количество нулевое он ставить не хочет.
      Может есть способ сразу забивать сложную проводку?

      Комментарий


      • #4
        Вторая проводка не корректна, в связи с чем возникла необходимость в таких проводках? Если Вы оприходовали материал без НДС, то самостоятельно выделять НДС на счет 19 Вы не можете. Для этого нужно делать корректировку за первый квартал (если у Вас есть счет-фактура).
        Последний раз редактировалось Елена Н.; 13.07.2009, 11:01.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          На предприятии ведутся работы без НДС, счет 10.13 предназначен для оприходования материала для этих работ(материал оприходовали в январе с НДС).
          Во 2 квартале этот материал понадобился для других работ без НДС.
          Необходимо перевести этот материал на другой счет с выделением налога

          Комментарий


          • #6
            Это некорректно
            Надо делать сторнироваочные записи через 60 счет хотя бы...
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Как можно сделать такую запись?
              Раскажите поподробней что мне нужно сделать, что бы было корректно?
              Желательно не меняя 1 квартал.

              Комментарий


              • #8
                А какие проводки были сделаны при оприходовании материала?
                Д.10.13 К.60.2
                Д.19.3 К.60.2
                Д.10.13 К.19.3
                или товар был оприходован по стоимости с НДС?
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Товар был оприходован по стоимости с ндс

                  Комментарий


                  • #10
                    Мне кажется нужно в первом квартале править. Делать проводки с минусом Д.10.13 К.60.2 и оприходовать с НДС. Вам же счет-фактуру нужно будет зарегистрировать. Либо как вариант, делайте проводку текущей датой и делайте запись в покупках на сумму этого материала с НДС в текущем квартале + какую-нибудь справку-бухгалтера.
                    В журнале операций делать проводки со счетом 19 бесполезно - они не попадут ни в книгу покупок, ни в декларацию.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий

                    реклама

                    Свернуть
                    Обработка...
                    X