2ндфл в зарплата и кадры

[paigar]

нет на 100 %, там удержание 0. за текущий месяц, просто вычет уменьшил общую налогооблагаемую базу.

[paigar]

Хотелось бы все же получить ответ

[Анастасия]

Так у Вас налогооблагаемая база 8300, а вычеты 7200, значит Вы их должны предоставить в полном объеме.

[paigar]

ну вот посуите сами что все же происходит. Я не могу до Вас достучаться.
на 28 февраля ситуация такая:
начислено с нач года 7157,89
вычет 4800
база налогообл. 2357,89
налог начислен и удержан 307 руб.!!!!!!!!!!!!!!!!
И это верно
Теперь взгляните март
начислено с нач года 8300,73
вычет 7200
база 1100,75!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
налог начислен 143!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
Вот тут то и образовывается задолженность
База не дожна быть уменьшена в марте, она должна остаться как в феврале раз вычет больше дохода!!!!!!!!!!!!!!!!

[Алексей К.]

База не дожна быть уменьшена в марте

Налог не считается за март, налог считается с начала года по март. И база соответственно тоже определяется по итогам за год, а не по месяцам.

она должна остаться как в феврале

Не должна, потому что расчет базы ведется нарастающим итогом.

раз вычет больше дохода

Не путайте превышение вычета в течение одного месяца и в течение года. По итогам за год у Вас вычетов меньше, чем доход.
Просто в марте НДФЛ исчисленный стал меньше, чем удержанный (это нормально), работнику полагается возврат.
Ситуация вполне обычная и программа ее отрабатывает совершенно корректно.

[paigar]

Значит мы должны вернуть работнику 164р и подать эту сумму на возмещение в налоговую?
На что они крутят пальцем у виска.

[Анастасия]

Вы должны были при выплате за последний месяц выдать ему больше на 164 рубля.

[paigar]

а в налоговую на возмещение подавать?

[paigar]

ведь до марта налог уплачен верно.

[paigar]

Это я так понимаю нужно было начислить возврат ндфл?

[Анастасия]

Зачем Вам подавать на возмещение?
Выплачиваете 164 рубля и в дальнейшем просто при перечислении НДФЛ за следующие месяцы перечисляете на 164 рубля меньше. Не надо усложнять себе жизнь
Не надо ничего начислять просто при последней выплате скорректируйте сумму НДФЛ при выплате. Если уже все выплатили и нет возмоности исправить, то да, начисляйте возврат НДФЛ.