Просим помочь исправить ошибку. Первоначально оплата по контрагенту была отражена в покупках на 24.02.2009г. При получении счета-фактуры от 31.03.2009г. и ее разноске в покупках, дату по строке, где отражена была оплата поменяли на 31.03.2009г. Но так поменяли, что в банке отразилась двойная оплата и в журнале операций тоже задвоение. В результате приход удалили, оплату удалили, однако в банке одна строка с оплатой осталась, проводка в журнале операций осталась. Банк идет. Счет-фактуру снова разнесли, а вот оплату не проставляем, т.к. снова будет задвоение. При фильтре контрагента в покупках оплата от 24.02.09г. не отражена ни в одной строке.
По налогам 69 сч. выполнили все действия, которые вы нам рекомендовали и все осталось без изменения. Да и какие могут быть изменения, если в об.сальд.вед. за 2008 год на конец года выдает сальдо по налогам то же что и переносится в 2009 неправильное. Если открыть в 2008 году вкладку платежи-посмотреть декабрь там отражена сумма задолженности по налогу эта же сумма и должна быть на конец 2008 и начало 2009. Например (можно посмотреть в присланных вам базах) в 2008 году по ФБ задолженность в декабре 2722,00, а в об.сальд. вед. за тот же 2008 год сумма 2555,08 она же и переносится в 2009 год это неправильно. Такая картина по всем зарплатным налогам.
Спасибо.
По налогам 69 сч. выполнили все действия, которые вы нам рекомендовали и все осталось без изменения. Да и какие могут быть изменения, если в об.сальд.вед. за 2008 год на конец года выдает сальдо по налогам то же что и переносится в 2009 неправильное. Если открыть в 2008 году вкладку платежи-посмотреть декабрь там отражена сумма задолженности по налогу эта же сумма и должна быть на конец 2008 и начало 2009. Например (можно посмотреть в присланных вам базах) в 2008 году по ФБ задолженность в декабре 2722,00, а в об.сальд. вед. за тот же 2008 год сумма 2555,08 она же и переносится в 2009 год это неправильно. Такая картина по всем зарплатным налогам.
Спасибо.
Комментарий