Аренда авто у физ лица через учет покупок

[bns]

Прочитала все что смогла найти по этому вопросу и вот что осталось непонятно:
Наша организация арендует авто у своего работника. В конце месяца этому работнику была начислена заработная плата
Дт 20.1 Кт 70.1 - начислено зарплаты 7475 руб.
Кроме того при расчете зарплаты была начисле арендная плата
Дт 60.2 Кт 70.1 - арендная плата 4830 руб
В этот же день через учет покупок была оприходована услуга по аренде
Дт 26.9 Кт 60.2 - аренда 4830 руб (аренда 4202,10 + НДФЛ 628 руб)

Через несколько дней была выплачена зарплата и арендная плата
1. В учете покупок произведена оплата аренды:
Дт 60.2 Кт 50.1 - 4202 руб (4830 сумма аренды - 628 НДФЛ)
2. Выплачена зарплата:
Дт 70.1 Кт 50.1 - 6685 руб (7475 з/п - 790 НДФЛ)
Дт 70.1 Кт 68.4 - 790 руб удержан НДФЛ
3. Удержан НДФЛ с аренды:
я его выдаю при выплате зарплаты и получаю
Дт 70.1 Кт 68.4 - 628 руб удержан НДФЛ с аренды

В результате чего получается что работник получает на руки 10259 руб (4202 аренда + 6685 руб з/п - 628 НДФЛ удержанный), а должно получиться 10887 руб ( 4830-628+7475-790)
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО НЕ ТАК????

[Анастасия]

6685 +4202 = 10087, что видно из Ваших записей. Где проблема?

[bns]

Проблема заключается в том, что при выплате зарплаты НДФЛ от аренды уменьшает ее на 628 руб и получется
4202 руб получено по РКО
6057 руб получено по ведомости

[Анастасия]

Вы привели две проводки с кассой. Вторая на сумму 6685, она на другую сумму на самом деле?

[bns]

Да вторая на сумму 6057, а не на 6685. Проверьте сами у вас есть мой архив я его высылала при решении вопроса по свертыванию зарплаты . Сотрудник Рубцов Сергей Леонидович

[Анастасия]

С какого адреса архив отправляли?

[bns]

Адрес удалён

[Анастасия]

Вам в учете покупок надо выплачивать всю сумму в том числе НДФЛ, иначе у Вас 60 счет не закроется

[bns]

В этом случае в кассе формируется расходный ордер на 4830руб, а мне нужно на 4202. Может есть другой способ выплаты аренды

[Анастасия]

У Вас все верно сформируется. Если Вы будете оформлять р/о на 4202 как Вы будете закрывать расчеты по 60 счету?

[bns]

Хороошо пусть будет так. А если взять ситуацию когда арендуем не у своего работника. В этом случае зарплата ему не начисляется и нет другого варианта как выдать ему аренду по р/о за минусом НДФЛ. Тогда получается мы выдаем все сумму по р/о и оформляем п/о на возврат НДФЛ, так что ли???????????

[Анастасия]

Вообще Вариантов несколько. Либо тот который Вы предложили, либо начислять сотруднику (или не сотруднику) оплату по договору оказания услуг, мне лично это вообще кажется более разумным.

[bns]

либо начислять сотруднику (или не сотруднику) оплату по договору оказания услуг, мне лично это вообще кажется более разумным.

Через учет покупок или зарплату???

[Анастасия]

Через зарплату

[bns]

В этом случае все начисления и выплаты формируются на 70 счете. Даже если исправить в справочнике начислений счет на 60, то выплата формируется
Дт 70.1 Кт 50.1
разве нет?