Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Аренда авто у физ лица через учет покупок

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Аренда авто у физ лица через учет покупок

    Прочитала все что смогла найти по этому вопросу и вот что осталось непонятно:
    Наша организация арендует авто у своего работника. В конце месяца этому работнику была начислена заработная плата
    Дт 20.1 Кт 70.1 - начислено зарплаты 7475 руб.
    Кроме того при расчете зарплаты была начисле арендная плата
    Дт 60.2 Кт 70.1 - арендная плата 4830 руб
    В этот же день через учет покупок была оприходована услуга по аренде
    Дт 26.9 Кт 60.2 - аренда 4830 руб (аренда 4202,10 + НДФЛ 628 руб)

    Через несколько дней была выплачена зарплата и арендная плата
    1. В учете покупок произведена оплата аренды:
    Дт 60.2 Кт 50.1 - 4202 руб (4830 сумма аренды - 628 НДФЛ)
    2. Выплачена зарплата:
    Дт 70.1 Кт 50.1 - 6685 руб (7475 з/п - 790 НДФЛ)
    Дт 70.1 Кт 68.4 - 790 руб удержан НДФЛ
    3. Удержан НДФЛ с аренды:
    я его выдаю при выплате зарплаты и получаю
    Дт 70.1 Кт 68.4 - 628 руб удержан НДФЛ с аренды

    В результате чего получается что работник получает на руки 10259 руб (4202 аренда + 6685 руб з/п - 628 НДФЛ удержанный), а должно получиться 10887 руб ( 4830-628+7475-790)
    ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО НЕ ТАК????

  • #2
    6685 +4202 = 10087, что видно из Ваших записей. Где проблема?

    Комментарий


    • #3
      Проблема заключается в том, что при выплате зарплаты НДФЛ от аренды уменьшает ее на 628 руб и получется
      4202 руб получено по РКО
      6057 руб получено по ведомости

      Комментарий


      • #4
        Вы привели две проводки с кассой. Вторая на сумму 6685, она на другую сумму на самом деле?

        Комментарий


        • #5
          Да вторая на сумму 6057, а не на 6685. Проверьте сами у вас есть мой архив я его высылала при решении вопроса по свертыванию зарплаты . Сотрудник Рубцов Сергей Леонидович

          Комментарий


          • #6
            С какого адреса архив отправляли?

            Комментарий


            • #7
              Адрес удалён

              Комментарий


              • #8
                Вам в учете покупок надо выплачивать всю сумму в том числе НДФЛ, иначе у Вас 60 счет не закроется

                Комментарий


                • #9
                  В этом случае в кассе формируется расходный ордер на 4830руб, а мне нужно на 4202. Может есть другой способ выплаты аренды

                  Комментарий


                  • #10
                    У Вас все верно сформируется. Если Вы будете оформлять р/о на 4202 как Вы будете закрывать расчеты по 60 счету?

                    Комментарий


                    • #11
                      Хороошо пусть будет так. А если взять ситуацию когда арендуем не у своего работника. В этом случае зарплата ему не начисляется и нет другого варианта как выдать ему аренду по р/о за минусом НДФЛ. Тогда получается мы выдаем все сумму по р/о и оформляем п/о на возврат НДФЛ, так что ли???????????

                      Комментарий


                      • #12
                        Вообще Вариантов несколько. Либо тот который Вы предложили, либо начислять сотруднику (или не сотруднику) оплату по договору оказания услуг, мне лично это вообще кажется более разумным.

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
                          либо начислять сотруднику (или не сотруднику) оплату по договору оказания услуг, мне лично это вообще кажется более разумным.
                          Через учет покупок или зарплату???

                          Комментарий


                          • #14
                            Через зарплату

                            Комментарий


                            • #15
                              В этом случае все начисления и выплаты формируются на 70 счете. Даже если исправить в справочнике начислений счет на 60, то выплата формируется
                              Дт 70.1 Кт 50.1
                              разве нет?

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X