Налоговый учет

[olgkryukova]

Извените меня,я Вас совсем замучила.Я наверно испортила присланный архив.Сначала попробывала с неоткрывающейся копией программы проделать операции описанные Вами,т.е. распаковать архив и т.д.,мне выдалось сообщение Архив поврежден.Потом записала новую базу программы (чистую) и положила в папку Packdata полученный архив,потом Сервис/ Архив данных/ Восстановить данные из архива (внизу) и программа выдает ошибку и не открывается.Если возможно пришлите повторно архив,попробую еще.Сейчас скачиваю новую версию программы,может быть после ее установки программа будет работать нормально и не нужен будет архив?

[Елена Новикова]

Открываете каталог программы, там есть папка Packdata - открываете эту папку, кладете в нее полученный архив (не распаковываю), заходите в программу - Сервис/ Архив данных/ Восстановить данные из архива (внизу).
Можно по-другому (если программа уже не открывается) -
1. Распаковываете полученный архив, там будет три папки BASA2008, DATA2008 SPRAV2008
2. Из каталога программы удаляете папки BASA2008, DATA2008 SPRAV2008, которые там уже есть.
Вместо них кладете папки из полученного архива. Запускаете программу.

[olgkryukova]

Архив получила,но что-то сделала не так.Сохраняю в отдельную папку,сохраняется со значков Интернета,копирую в программу в каталог,программа не открывается.Как правильно сделать.

[olgkryukova]

Спасибо,все поняла,архив пока не получила.

[Елена Новикова]

а также не совпадает сумма задолженности по налогам в Балансе с Анализом оборотов

В Журнале операций есть отчет называется "Расшифровка отчетности", если его сформировать по строке 624 "Задолженность по налогам и сборам", то становится видно, что в эту строку кроме расчетов по счету 68 добавляется остаток по счету 69.3 ЕСН, т.к. он тоже относится к расчетам с бюджетом.

Базу отправили, вот только после восстановления придется еще раз поправить проводки в Налоговом учете.

[olgkryukova]

Спасибо,вроде бы все подправила! А что насчет исправленной базы,ведь в таблице Уплата налогов так и считает по 2 раза каждый месяц,хотя в итого все верно.

[Елена Новикова]

Это не из-за формы "Начисление и уплата налогов", там проблема только в отображении данных.
Смотрим еще форму "Налоговый учет"
27.10 - Д.26.9 К.60.2 - 368 р. - не проставлен вид операции "Косвенный расход"
31.10 - две проводки Д.26.9 К.60.2 на суммы 15.35 и 844.00 - аналогично, не стоит "Косвенный расход", операции в декларацию не попадают.
После того как будут внесены исправления по внереализационным и косвенным расходам декларация по прибыли и отчет о прибылях и убытках сходятся.
Что касается итоговых строк Баланса, у Вас расхождения идут на "1", это проблема округлений и мы с ней ничего не можем поделать, посмотрите сами по оборотно-сальдовой ведомости какую строку актива (или пассива) Вы можете не округлять.

[olgkryukova]

Спасибо! Это исправила,но Балансе есть расхождение по суммам в Активе и Пассиве по итоговым строкам,а также не совпадает сумма задолженности по налогам в Балансе с Анализом оборотов,в отчете по прибылям не верно считает прибыль до налогооблажения,наверно это из-за формы Начисление и уплата налогов?

[Елена Новикова]

Налоговый учет. 22.04 - посмотрите, три операции со счетом 91 "не для целей налогообложения", в бух.учете они учтены в числе "Прочих расходов" - если это неправильно, проставьте аналитику по счету 91.

[Елена Новикова]

Работаем с Вашим архивом. Завтра вышлем исправленную базу данных.
Что касается перерасчета, у Вас выбран автоматический вариант списания материалов, при перерасчете программа удаляет из закладки Расходы все расходные записи и формирует их заново по нормам выпуска. Если Вам нужно добавлять туда ручные корректировки, не делайте перарсчет, снимайте галочку "перерасчет производства".

[olgkryukova]

1.Отчетность-Начисление налогов неверно начисляются налоги,например 2 раза в сентябре,2 раза в ноябре и т.д.
2.В журнале Налогового учета по расходам одни цифры,которые совпадают с Декларацией по прибыли,а в Отчете о прибылях другие цифры.
3.В декларации по прибыли отражена прибыль,а в ж-о непократый убыток.
4.Почему при закрытии счетов 20,26 распределение идет и на торговлю и на производство, торговлей не занимаемся с сентября.
Сейчас попробовала сделать перерасчет проводок по покупкам и продажам,исчезли все проводки,введенные вручную по списанию материалов в Журнале операций.В Производстве,когда ввожу вручную,после пересчета тоже исчезают.

[Анастасия]

Есть Ваша база, к ней не было комментария в чем проблема.

[olgkryukova]

Адрес удалён

[Анастасия]

С какого адреса Вы отправляли?

[olgkryukova]

Дайте пожалуста ответ на мои вопросы,нужно срочно сдавать отчетность.Получили ли Вы архив?