Программа - Предприятие-2008г. Никак не могу сообразить-как провести сделку:есть предприятия:А-это покупатель, В-поставщик и С-поставщик поставщика.Как в программе учесть, что А оплачивает задолженность В перед С предприятию С?
-
-
А Вы в этой сделке кто? А, В или С? Вообще обычно в этом случае в форме Учет покупок (или Учет продаж - я не знаю кто Вы) в закладке Оплата в поле "Плательщик" нужно выбрать организацию (двойной щелчок), которая реально перечислила деньги.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ -
Мы-В.А проплатила С.
Как отразить это?чтобы в Акте сверки-наш долг у С уменьшился, и долг А уменьшился перед В (т.е.нами)?
Я в Учете покупок (С) ввела как оплату от А -но деньги не прошли же через наш р/счет!Комментарий
-
Вообще нужно просто добавить документ для контрагента А, а в закладке "Оплата" в Учете продаж выбрать не 51-й счет, а 60-й (я так понимаю, что именно на этом счете висит Ваш долг перед С). В сформировавшейся проводке Д.60.2 К.62.2 нужно выбрать аналитику для 60-го счета на двойной клик. Но, сделать это можно будет только на новой версии, ориентировочно к пятнице, сейчас возможность выбора контрагента заблокирована.
Можно просто не добавлять оплату, а в журнале документов сделать проводку Д.60.2 К.62.2Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
-
Спасибо большое за ответ, буду пробовать.Комментарий
-
Столкнулась с трехсторонним соглашением, не могу понять, как выбрать контрагента, во вкладке оплата не появляется такая возможность.Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
Мы покупали у компании А, а теперь МЫ оплачиваем компании В тот долг компании А.Комментарий
-
Учет покупок добавляете операцию с компанией А.
Закладка Оплата/ поле "Получатель" / двойной клик - открывается справочник "Контрагенты" - выбираете "Компания В" - и все.
Платежка сформируется для компании В, по проводкам закроется долг перед компанией А.
Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
Комментарий