заполнение книги ДиР при УСНО

[Инком]

Подскажите пожалуйста,каким образом формируется данные в графе "Дата и номер первичного документа".
У меня при автоматическом заполнении книги возник такой вопрос.
Когда заполняются расходы на приобретение товара, то в графе "дата и номер" указывается дата отгрузки данного товара, а номер платежного поручения от покупателя. То есть фактически документа с такой датой и номером нет. И вообще разве здесь не должны указываться реквизиты документа поставщика?

[Анастасия]

Смотрите должно выполняться три условия:
Оприходование товара
Оплата товара
Отгрузка товара.
В книгу попадает по самой поздней дате, т.е. в Вашем случае отгрузка товара была позже чем его оплата покупателю, поэтому книга заполнилась по операциям на отгрузку.

[Инком]

это я поняла.
не поняла другое: получается что в приведенном мной примере реквизиты документов поставщика никак не будут отражаться в книге ДиР, так?

Может мой вопрос не там будет задан, просто пытаюсь сообразить следующее. При возможных проверках налоговая попросит подтвердить каждую строку. каким образом можно будет соотнести тогда строку в книге и подтерждающие документы (в частности накладные поставщика и платежки поставщику). это как то в программе осуществлено?

[Инком]

И еще может кто нибудь может посоветовать. У меня операций не много (около 10 в месяц - купили товар, продали, зп начислили). бух учет не ведем. каким образом лучше организовать хранение документов, чтобы при проверках меньше мороки было с подборкой нужной документации - какой доход/расход подтверждает.

[Алексей К.]

в приведенном мной примере реквизиты документов поставщика никак не будут отражаться в книге ДиР

Товар учитывается по средней стоимости, при этом закупка могла быть у разных поставщиков в разное время по разным ценам. Определить товар какого именно поставщика Вы продаете невозможно. Это делается только расчетным путем. Справки-расчеты доказывающие расчет расходов печатаются в форме Книги / Печать. Эти справки и будут доказательством каждой строки расходов по товарам.

каким образом лучше организовать хранение документов

Вообще как удобно Вам. Можно, наапример ориентироваться на формы ф программе. Докуменды по кажой форме в отдельной папке. Или по виду документа, накладные, ведомости, справки, договоры, банк, все отдельно.

[Инком]

Понятно, спасибо за ответ.
Только можно еще уточнить.
У меня

в графе "дата и номер" указывается дата отгрузки данного товара, а номер платежного поручения от покупателя. То есть фактически документа с такой датой и номером нет.

Это нормально, в смысле нет ошибки?

[Анастасия]

У Вас же есть Банк, в нем есть платежное поручение с таким номером, или я чего-то не поняла?

[Инком]

в том то и дело что номер ставится от платежного поручения, а дата совсем другая - от накладной. которую мы выписали покупателю

[Анастасия]

Ясно, спасибо за терпение, проверим и учним этот момент.

[Инком]

спасибо, буду ждать