Куда девать лишние копейки при оприходовании счет-фактуры поставщика.

[dsc]

УСНО 15%. После оприходования товара по счет-фактуре поставщика, программа добавляет несколько копеек. Куда их отнести? Что делать с этими копейками?

[Анастасия]

Что значит добавляет несколько копеек? У Вас итоговая сумма не сходится с оприхованным по позициям?

[dsc]

Итоговая не сходится и по некоторым позициям несходится, в основном, где количество товара одной позиции не единичное, а от двух штук, тогда добавляется копейка, а когда все это складывается в общую сумму копеек становиться много.
Если приходовать позиции товара без НДС, тогда все считает нормально.

[Анастасия]

В учете покупок встаньте в поле НДС или Итого, делаете двойной щелчок и поправьте просто с клавиатуры копейки.
Или в справочнике после ввода количества введите итоговую сумму, тогда расчет пойдет в обратную сторону.

[dsc]

Поправляю, но программа автоматически исправляет обратно.

[Анастасия]

Вы оба способа попробовали?

[dsc]

спасибо! получилось!