Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Куда девать лишние копейки при оприходовании счет-фактуры поставщика.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Куда девать лишние копейки при оприходовании счет-фактуры поставщика.

    УСНО 15%. После оприходования товара по счет-фактуре поставщика, программа добавляет несколько копеек. Куда их отнести? Что делать с этими копейками?

  • #2
    Что значит добавляет несколько копеек? У Вас итоговая сумма не сходится с оприхованным по позициям?
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Итоговая не сходится и по некоторым позициям несходится, в основном, где количество товара одной позиции не единичное, а от двух штук, тогда добавляется копейка, а когда все это складывается в общую сумму копеек становиться много.
      Если приходовать позиции товара без НДС, тогда все считает нормально.

      Комментарий


      • #4
        В учете покупок встаньте в поле НДС или Итого, делаете двойной щелчок и поправьте просто с клавиатуры копейки.
        Или в справочнике после ввода количества введите итоговую сумму, тогда расчет пойдет в обратную сторону.
        Последний раз редактировалось Анастасия; 03.02.2009, 11:17.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Поправляю, но программа автоматически исправляет обратно.

          Комментарий


          • #6
            Вы оба способа попробовали?
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              спасибо! получилось!

              Комментарий

              реклама

              Свернуть
              Обработка...
              X