Формирование проводок по взаимозачету

[krista]

Программа "Предприятие 2008"
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить проводки по взаимозачету и приход. материалов после демонтажа осн. средства?

Ситуация: Фирма А демонтирует фирме Б основное средство и утилизирует лом за 20000р. Фирма Б в свою очередь сначала оприходует этот лом, а потом продает фирме А за 5000р.В результате фирма Б оплачивает "А" 15000р. (все условия прописаны в одном договоре)
При демонтаже часть деталей остается пригодна для дальнейшего использования и приход. на сч.10 (Материалы).
Как правильно сделать все проводки по бух учету в Программе?
Очень надеюсь на вашу помощь.
Заранее спасибо.

[Алексей К.]

Как правильно сделать все проводки по бух учету в Программе?

Укажите схему проводок, которую требуется учесть.

[krista]

Я думаю в кн. покупок:
оприх на Д 91.2 - К 60.2 - 20000 за демонтаж и утилизацию (я раб без НДС)
Д 60.2 - К 51.1 - 15000 оплата моя за демонтаж
эти проводки сформируются.

Далее в кн продаж:
Д 62.2 - К 91.1 - 5000 продан лом (внереализ доход)
и по идее надо сделать проводку
Д60.2 - К 62.2 - 5000 взаимозачет

Как ее сформировать? ход мыслей понятен?

[Елена Новикова]

Если бы по счету 60 и 62 был один контрагент, проводка на взаимозачет сформировалась бы автоматически. Но поскольку контрагенты разные ее нужно просто оформить в ж.о.