Сообщение от mally
Посмотреть сообщение
-
ИНВ-22
Наименование
о проведении инвентарзации
И еще
Журнал операций-отчеты- инвентаризация-акт о контрольной проверки.
При выводе на печать всех отчетов по инвентаризации в колонтитуле на желтом фоне "Журнал оераций"Последний раз редактировалось mally; 31.10.2008, 19:05.Прокомментировать:
-
Скажите, только у меня или в программе форма ИНВ-11 не верно называется? Должно быть будущих, а не будующих, да?
И еще выше строка "Основание для провеления инвентаризации"?
Еще выше "Форма по ОКУД 317001", а верно 0317012
Строка ниже наименования формы "Проведена инвентаризация расходов будующих периодов."
Графа 4 "Общая (первонасальная) сумма расходов будущих периодов, руб.коп."
Оборотная сторона внизу "Указанные в настоящем акте данные расчты проверил".Последний раз редактировалось mally; 31.10.2008, 19:06.Прокомментировать:
-
У Предприятия 2008 полезный срок использования - 2008 год. Это вытекает и из договора при продаже Вам программы.Прокомментировать:
-
А что служит основанием для установления срока использования программы-периода списания (кроме логики, конечно)!? Вы даете какой-то документ или это где-то оговаривается во внутренних локальных актах?Прокомментировать:
-
Через учет покупок Д 97 К 60.2.
Потом через форму Расходы будущих периодов определяете период списания с... (момент покупки) по... (декабрь) и списываете например на счет 26 или 44 (если Торговля).Прокомментировать:
-
Почти год не работала в программе. Столько изменений замечательных произошло. Супер.
Вопрос - как учесть приобретение программы Предприятие 2008?Прокомментировать:
-
Есть 2 варианта:
1. Не обращать внимание на то, что указал в счете-фактуре Исполнитель.
2. Вести учет по каждому месяцу отдельно, копируя в справочнике контрагентов данного исполнителя по месяцам, как описано здесь:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9103
(см. поле Договор (счет))
Я бы выбрал первый вариант.Прокомментировать:
-
Благодарю за ответ.
Касательно расчетов-как ввести чтобы это было более корректно? Чтобы программа всё поняла верно?
Исполнитель выставил счет-фактуру за Июль с указанием платежного поручения, т.к. было указано выше, т.е. он признал платеж авансом!?Прокомментировать:
-
Аванс - понятие расчетное, по договору в целом. Нельзя заплатить аванс по договору за один месяц не расчитавшись за предыдущие. Точнее в платежки можете написать что угодно, но авансом для целей учета он не станет.
В счете понятия продавец и покупатель условные. Так же как мы например говорим всегда "книга покупок" или "книга продаж" и они будут так назвыаться всегда, даже если оказываются услуги, а приобретается нематериальный актив.
Впрочем если это Для Вас принципиально, то можете воспользоваться этим:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=5408Прокомментировать:
-
буду очень благодарна если подскажите или пришлете ссылку, которая направит на путь истинный.
Ситуация:
есть оприходование:
31.05.08 -14200
30.06.08 - 14200
31.07.08 - 14200
есть оплата:
п/п от 08.07.2008 г. - 26250, в т.ч. 14200 за июль 08 и 12050 за июнь 08
п/п от 17.07.2008 г. - 16350, в т.ч. 14200 за май 08 и 2150 за июнь 08
Пробовала по разному ввести в программу, но как это сделать корректнее? Если вводить оплату через оплату, то программа не видит аванс за июль.
Вопрос о счете - при формировании счета на оплату нельзя ли предусмотреть выбор наименования сторон в зависимости от типа договора, т.е. не только Продавец и Покупатель, а Подрядчик, Исполнитель, Заказчик, Поставщик и т.п.?
Очень жду ответа-помогите, пожалуйста.Прокомментировать:
-
31.07.2008 г
Оплата не имеет значения.
Соответственно и вычет будет в 3 кваратале.Прокомментировать:
Прокомментировать: