Попытка разобраться.

[mally]

Доброе время суток.
В общем, наверное, глупый вопрос.
Если можно ответьте или пришлите ссылку
Если счет-фактура от Исполнителя от 31.07.2008 г. Оплачено 02.10.2008 г.
Как это отразить.
Поэтапно, пожалуйста.
В каких случаях и зачем используется Журнал документов?
Как в идеале это должно быть?!
Зачем в Учете покупок предусмотрено полнение Дополнительных полей, в т.ч. выделение цветом?

[mally]

Мне не стоит ждать ответа?

[Елена Новикова]

Извините за задержку с ответом.

Доброе время суток.
В общем, наверное, глупый вопрос.
Если можно ответьте или пришлите ссылку
Если счет-фактура от Исполнителя от 31.07.2008 г. Оплачено 02.10.2008 г.
Как это отразить.Поэтапно, пожалуйста

31.07 - добавляете в Учет покупок документ, заполняете закладку
"Оприходование".

02.10 - в том же самом документе заполняете закладку "Оплата".

В каких случаях и зачем используется Журнал документов?

Журнал документов - это, по большому счету, реестр всех первичных документов, которые Вы хотели бы зарегистрировать и сохранить. Некоторые документы попадают в журнал автоматически (например, платежки из банка), другие нужно зарегистрировать (как, например, товарная накладная в Учете продаж - Учет продаж/ Документы/ накладная - внизу галочка зарегистрировать в журнале документов).
Подробнее о журнале документов можно почитать здесь: https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9310

Как в идеале это должно быть?!

О каком именно идеале идет речь?

Зачем в Учете покупок предусмотрено полнение Дополнительных полей, в т.ч. выделение цветом?

Выделение цветом предусмотрено для удобства пользователей, иногда у бухгалтера возникает необходимость как-то выделить для себя определенные счета-фактуры (например неоплаченные, с непогашенными авансами и т.д.).
Кроме того, в Учете покупок в дополнительных полях есть поле "дата регистрации" - это собственно та дата, с которой пройдет зачет НДС и регистрация с-ф в Книге покупок. Иногда возникают ситуации, когда НДС не может быть принят к зачету в дату оприходования (например, не было отгрузки в текущем квартале, или оприходовали ОС, но не ввели его в эксплуатацию).

[mally]

Благодарю!
Теперь всё ясно.
А с цветом вы здорово придумали!
Еще ответьте, пожалуйста, как верно, откуда отражать оплату аванса Поставщику?

[Елена Новикова]

Благодарю!
Теперь всё ясно.
А с цветом вы здорово придумали!

Спасибо, мы старались.

Еще ответьте, пожалуйста, как верно, откуда отражать оплату аванса Поставщику?

Из Учета покупок.
Добавляете новый документ, заполняете закладку "Оплата".
Формируется проводка на аванс.
По факту оприходования заполняете закладку "Оприходование" в том же документе, либо добавляете новый документ и заполняете в нем только закладку "Оприходование (без оплаты).
Проводка на зачет аванса сформируется автоматически.

[mally]

Благодарю за ответ.
Подскажите, пожалуйста, пожалуйста.
[QUOTE=mally;2035591
Если счет-фактура от Исполнителя от 31.07.2008 г. Оплачено 02.10.2008 г. [/QUOTE] Когда счет-фактура будет зарегистрирован в книге покупок? В каком налоговом периоде НДС будет предъявлен к вычету?

[Алексей К.]

31.07.2008 г
Оплата не имеет значения.
Соответственно и вычет будет в 3 кваратале.

[mally]

Благодарю!

[mally]

буду очень благодарна если подскажите или пришлете ссылку, которая направит на путь истинный.
Ситуация:
есть оприходование:
31.05.08 -14200
30.06.08 - 14200
31.07.08 - 14200
есть оплата:
п/п от 08.07.2008 г. - 26250, в т.ч. 14200 за июль 08 и 12050 за июнь 08
п/п от 17.07.2008 г. - 16350, в т.ч. 14200 за май 08 и 2150 за июнь 08
Пробовала по разному ввести в программу, но как это сделать корректнее? Если вводить оплату через оплату, то программа не видит аванс за июль.

Вопрос о счете - при формировании счета на оплату нельзя ли предусмотреть выбор наименования сторон в зависимости от типа договора, т.е. не только Продавец и Покупатель, а Подрядчик, Исполнитель, Заказчик, Поставщик и т.п.?

Очень жду ответа-помогите, пожалуйста.

[Алексей К.]

Аванс - понятие расчетное, по договору в целом. Нельзя заплатить аванс по договору за один месяц не расчитавшись за предыдущие. Точнее в платежки можете написать что угодно, но авансом для целей учета он не станет.

В счете понятия продавец и покупатель условные. Так же как мы например говорим всегда "книга покупок" или "книга продаж" и они будут так назвыаться всегда, даже если оказываются услуги, а приобретается нематериальный актив.
Впрочем если это Для Вас принципиально, то можете воспользоваться этим:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=5408

[mally]

Благодарю за ответ.
Касательно расчетов-как ввести чтобы это было более корректно? Чтобы программа всё поняла верно?
Исполнитель выставил счет-фактуру за Июль с указанием платежного поручения, т.к. было указано выше, т.е. он признал платеж авансом!?

[Алексей К.]

Есть 2 варианта:
1. Не обращать внимание на то, что указал в счете-фактуре Исполнитель.
2. Вести учет по каждому месяцу отдельно, копируя в справочнике контрагентов данного исполнителя по месяцам, как описано здесь:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9103
(см. поле Договор (счет))

Я бы выбрал первый вариант.

[mally]

Почти год не работала в программе. Столько изменений замечательных произошло. Супер.
Вопрос - как учесть приобретение программы Предприятие 2008?

[Алексей К.]

Через учет покупок Д 97 К 60.2.
Потом через форму Расходы будущих периодов определяете период списания с... (момент покупки) по... (декабрь) и списываете например на счет 26 или 44 (если Торговля).

[mally]

А что служит основанием для установления срока использования программы-периода списания (кроме логики, конечно)!? Вы даете какой-то документ или это где-то оговаривается во внутренних локальных актах?