Доброе время суток! Получили аванс от покупателей,выписала сч.факт.на аванс,регистрация в книге продаж прошла нормально,а в книге покупок выдает только "Всего покупок,включая НДС",сумму НДС не выделяется.В журнале ордере по сч.62,1 зачет аванса проходит нормально,а в журнале ордере по сч.62,11 востановление НДС в меньшей сумме ,чем получено по авансам.Что не так делаю? Понятное дело,что и декларация формируется не так.
-
-
Алгоритм должен быть следующий.
Учет продаж. Добавляем один документ:
1. Закладка "Оплата" добавляем оплату на сумму аванса. Формируются проводки:
Д. 51.1 К.62.1 - получен аванс
Д. 62.11 К. 68.2 - начислен НДС с авансов
2. Закладка "Отгрузка" - добавляете информацию об отгрузке. Проставляете дату реализацию. Формируются проводки.
Д.62.2 К.90.1 - реализация
Д.90.3 К.68.2 - начислен НДС с отгрузки
Д. 62.1 К.62.2 - зачет аванса в связи с отгрузкой
Д.68.2 К.62.11 -восстановлен НДС в связи с отгрузкой.
Документ автоматически регисчтрируется в книге покупок. Добавлять отдельную запись в Учет покупок не нужно. Если в Учете продаж сумма НДС к восстановлению меньше чем при получении аванса это означает, что:
- либо вручную были добавлены проводки со счетом 62.11 в журнал операций;
- либо между авансом и отгрузкой были другие операции с данным контрагентом в Учете продаж, которые привели к частичному зачету и восстановлению аванса в документах, у которых дата отгрузки попадает в интервал дат с момента получения аванса по момент отгрузки в нашем документе.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ -
Причина здесь совсемь в другом.Аванс получен с НДС 18%,а отгрузка с 18% и 10%.Программа формирует в журнале ордере востановление НДС,а в книге Покупок регистрирует только сумму авнса к зачету,а НДС нет.Пробовала сделать по другому,выписала сч.фактура раздельно 18% и 10%,вот только тогда в книге Покупок появился НДС к востановлению.Наверно нужно в книге Покупок вручную ввести НДС к востановлению.Комментарий
-
При разных ставках НДС действительно есть проблема в оформлении книги покупок. Спасибо за замечание. Исправим.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
-
Хорошо ,чтобы до конца квартала.Спасибо!!!Комментарий
-
Доброе время суток.
Объясните мне, пожалуйста, почему при отгрузке не происходит восстановления НДС с авансов полученных в прошлых налоговых периодах? Так 1-й аванс получен 15.06.08, 2-й-20.07.08, а отгрузка - 05.12.2008 г.Комментарий
-
Если Вы прверите этот случай на новом контрагенте, то все будет нормально. Перепроверил. В Вашем случае вероятнее всего к моменту отгрузки аванса уже и нет (закрыт иными операциями) или, если проводка по зачету аванса в момент отгрузки есть, то проведены какие-то, возможно лишние, операции со счетом 62.11 и восстанавливать нечего.Комментарий
-
С пятницы проверяю. Вообще ничего понять не могу. Уже сил нет. Во время отгрузки производит взаимозачет аванса. Иных операций по контрагенту не было. При отгрузке 62.11 вообще не закрывается. После отгрузки висит сальдо - начисленный ранее НДС. ПОМОГИТЕ, пожалуйста. И на другом контрагенте пробовала-тоже самое.Сообщение от Алексей К. Посмотреть сообщениеПоследний раз редактировалось mally; 07.12.2008, 21:12.Комментарий
-
Опишите проблему по почте (дата, контрагент и т.д.) с прикреплением архива данных. Поможем разобраться.Комментарий
-
ОК. отправляю.Комментарий
-
-
Проблема возникла из-за того, что Вы поменяли в Плане счетов номера субсчетов счета 62. Должны быть субсчета 62.1 "Расчеты по авансам полученным" и 62.2"Расчеты с покупателями и заказчиками". Поменяйте номера в Плане счетов на исходные и сделайте Перерасчет проводок по покупкам и продажам (в меню Сервис).Комментарий
-
Всё отлично.Сообщение от Татьяна О Посмотреть сообщение
Я также поменяла субсчета у счета 60, но там вро де бы все нормально с НДС.
Огромная Вам благодарность!!!Комментарий
-
Комментарий