Неправильно формируется декларация по НДС?

[Ученик]

Не могу разобраться, кажется, программа Предприятие 2008 неправильно сформировала декларацию по НДС за 1 кв.

Сумма налога к уплате или возмещению равна остатку на счете 68.2?
У меня остаток К68.2 4149 руб.
В декларации - 8477 руб. к возмещению.

Ошибка: в строке 140 декларации сумма авансов занижена.
Кажется, число в строке 140 столбец 4 должно быть равно К62.1?У меня сумма по непонятным причинам занижена.

Правильности ради пересчитала НДС за 1 кв. вручную на калькуляторе , хорошо, что объем работы был не астрономический-выручка что-то около полмиллиона. Оказалось , что , совершенно прально, к уплате 4149 руб.

Программа упорно заполняет к возмещению 8477 руб., занижая сумму полученных авансов.

[Ученик]

За 2-й кв. - то же самое. Делала перерасчет проводок несколько раз... Упорно заполняет 24 тысячи рублей к уплате. Опять пересчитала вручную... теперь уже почти миллион выручка была... к уплате 5571 рубль. Заполнила декларацию вручную. Сегодня открываю программу, смотрю декларацию- она правильная!!!- 5571 рубль к уплате. Как такое могло получиться? -При выключенном компьютере явно перерасчета проводок я не делала.


Не хотелось бы в следующем квартале вручную посчитать НДС миллионов с пяти и вручную заполнить декларацию...

[Анастасия]

А книга покупок и книга продаж совпадает с декларацией?

[Ученик]

Нет, совпадает с бух. регистрами и книгами покупок и продаж.

[Елена Новикова]

На всякий случай уточню - декларация должна совпадать с печатными формами книги покупок/ продаж, а не с теми формами, которые Вы видите в программе.

[Ученик]

Да, только что еще лишний раз проверила, по покупкам-продажам тоже 4149 к уплате, а не 8477 к возмещению. А какие формы я вижу в программе?Не поняла, извините.

[Анастасия]

Вы печататные формы книги покупок и книги продаж посмотрели? Они совпадают с декларацией?

[Ученик]

Нет, уже написала выше

[Ученик]

В смысле нет, не совпадают

[Ученик]

Может, нужно выслать книгу покупок и продаж + декларацию на почту?

[Елена Новикова]

Обратите внимание - в декларацию попадают только проводки, сформированные в формах Учет покупок и Учет продаж.
Отберите по журналу операций по фильтру проводки
Д.90.3 К.68.2 источник "журнал операций"
Д.19.3 К.60.2 источник "журнал операций".
Если такие проводки есть, то именно они вызывают отклонения в декларации.
Если таких проводок нет - присылайте архив, экселевские декларации не дадут нам нужной информации.

[Ученик]

Проводки Д.60.2 К.19.3 отсутствуют, проводки Д.90.3 К.68.2 -на сумму с продаж, они должны влиять на заполнение строки 140?

[Ученик]

проводки Д.90.3 К.68.2 -отражены в строке 020, а вот по строке 140 : отбираю проводки в ж.оп. Д62.11-К68.2( правильно, так?) - сумма другая, не совпадает с НДС в строке 140 декларации, а именно занижена на искомую сумму:12646 руб.!

[Елена Новикова]

Проверьте:
1. что формируете отчетность и проверяете проводки за один и тот же период.
2. что среди проводок Д. 62.11 К. 68.2 нет проводок, сформированных вручную в ж.о. (для этого надо поставить в фильтре источник - журнал операций)

[Ученик]

Да, все правильно, проверила