Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Неправильно формируется декларация по НДС?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Неправильно формируется декларация по НДС?

    Не могу разобраться, кажется, программа Предприятие 2008 неправильно сформировала декларацию по НДС за 1 кв.

    Сумма налога к уплате или возмещению равна остатку на счете 68.2?
    У меня остаток К68.2 4149 руб.
    В декларации - 8477 руб. к возмещению.

    Ошибка: в строке 140 декларации сумма авансов занижена.
    Кажется, число в строке 140 столбец 4 должно быть равно К62.1?У меня сумма по непонятным причинам занижена.

    Правильности ради пересчитала НДС за 1 кв. вручную на калькуляторе , хорошо, что объем работы был не астрономический-выручка что-то около полмиллиона. Оказалось , что , совершенно прально, к уплате 4149 руб.

    Программа упорно заполняет к возмещению 8477 руб., занижая сумму полученных авансов.
    Последний раз редактировалось Ученик; 22.07.2008, 11:34.

  • #2
    За 2-й кв. - то же самое. Делала перерасчет проводок несколько раз... Упорно заполняет 24 тысячи рублей к уплате. Опять пересчитала вручную... теперь уже почти миллион выручка была... к уплате 5571 рубль. Заполнила декларацию вручную. Сегодня открываю программу, смотрю декларацию- она правильная!!!- 5571 рубль к уплате. Как такое могло получиться? -При выключенном компьютере явно перерасчета проводок я не делала.


    Не хотелось бы в следующем квартале вручную посчитать НДС миллионов с пяти и вручную заполнить декларацию...

    Комментарий


    • #3
      А книга покупок и книга продаж совпадает с декларацией?
      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

      Комментарий


      • #4
        Нет, совпадает с бух. регистрами и книгами покупок и продаж.
        Последний раз редактировалось Ученик; 22.07.2008, 11:46.

        Комментарий


        • #5
          На всякий случай уточню - декларация должна совпадать с печатными формами книги покупок/ продаж, а не с теми формами, которые Вы видите в программе.
          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

          Комментарий


          • #6
            Да, только что еще лишний раз проверила, по покупкам-продажам тоже 4149 к уплате, а не 8477 к возмещению. А какие формы я вижу в программе?Не поняла, извините.

            Комментарий


            • #7
              Вы печататные формы книги покупок и книги продаж посмотрели? Они совпадают с декларацией?
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


              • #8
                Нет, уже написала выше

                Комментарий


                • #9
                  В смысле нет, не совпадают

                  Комментарий


                  • #10
                    Может, нужно выслать книгу покупок и продаж + декларацию на почту?

                    Комментарий


                    • #11
                      Обратите внимание - в декларацию попадают только проводки, сформированные в формах Учет покупок и Учет продаж.
                      Отберите по журналу операций по фильтру проводки
                      Д.90.3 К.68.2 источник "журнал операций"
                      Д.19.3 К.60.2 источник "журнал операций".
                      Если такие проводки есть, то именно они вызывают отклонения в декларации.
                      Если таких проводок нет - присылайте архив, экселевские декларации не дадут нам нужной информации.
                      Последний раз редактировалось Елена Н.; 22.07.2008, 14:41.
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                      • #12
                        Проводки Д.60.2 К.19.3 отсутствуют, проводки Д.90.3 К.68.2 -на сумму с продаж, они должны влиять на заполнение строки 140?

                        Комментарий


                        • #13
                          проводки Д.90.3 К.68.2 -отражены в строке 020, а вот по строке 140 : отбираю проводки в ж.оп. Д62.11-К68.2( правильно, так?) - сумма другая, не совпадает с НДС в строке 140 декларации, а именно занижена на искомую сумму:12646 руб.!

                          Комментарий


                          • #14
                            Проверьте:
                            1. что формируете отчетность и проверяете проводки за один и тот же период.
                            2. что среди проводок Д. 62.11 К. 68.2 нет проводок, сформированных вручную в ж.о. (для этого надо поставить в фильтре источник - журнал операций)
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий


                            • #15
                              Да, все правильно, проверила

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X