Аренда авто у физ.лица УСНО

[Vov]

Здравствуйте!Усно-2008, вер 10.04.08, зарегистр.
Скажите пожалуйста, как правильно отразить в программе усно 2008 оплату аренды автомобиля у физ. лица и удержание с оплаты НДФЛ.

[Анастасия]

Саму аренду отображаете в учете покупок, а НДФЛ через Расчет зарплаты.
Вот здесь обсуждали: https://www.buhsoft.ru/forums/showth...F0%E5%ED%E4%E0

[Vov]

проводки по аренде

В покупках аренду отразила:
26-60 (аренда+НДФЛ)
Оплатила:
60-50 (аренда-НДФЛ)
Так? на счете 60 сальдо в сумме НДФЛ.
В расчете з/пл у сотрудника добавила начисление "Доход с аренды".
Какую проводку заложить в справочнике для вида начисления "доход от аренды", чтобы не отражалось начисление зарплаты по сотруднику в журнале операций?
счет 60 должен закрываться проводкой: 60.1-68.4 (удержан НДФЛ), потом оплата: 68.4-51.В журнале операций должны сформироваться эти проводки или сделать их в ручную?

[Анастасия]

Не совсем так. В оплате в учете покупок ничего ставить не надо.
В справочнике начислений вводите новое начисление. Проводка Д 60.2 К 70.4
Собственно все. После выплаты все счета закроются и будет все правильно начислено и рассчитано.

[Vov]

Арендодатель- наш сотрудник.
В справочнике ставить галочку "не учитывать в сумме к выдаче" и "для плательщиков ЕНВД" (читала в обсуждениях) по начислению "доход от аренды"?
Смотрите, что получилось в операциях:
26.9-60.2 аренда+НДФЛ
60.2-70.4 аренда+НДФЛ
68.4-51 НДФЛ
50-70.4 Удержан НДФЛ с "доход от аренды"
70.4-68.4 Удержан НДФЛ
Мне не понятна вот эта проводка:50-70.4 Удержан НДФЛ с "доход от аренды".Я думаю ее не должно быть
Еще должна быть проводка на выплату дохода 70.4-50.1 на сумму аренды-НДФЛ.

[Анастасия]

Вы снимите галочку не учитывать в сумме к выдаче.

[Vov]

Подскажите еще, пожалуйста.
Все сделала так как вы сказали,все счета закрылись,все получилось.
В кассе отразилась операция по выплате арендной платы(через зарплату). Но не переносится эта операция в книгу доходов и расходов. НДФЛ в книге отразился.

[Анастасия]

Так. А галочка для плательщиков ЕНВД у Вас так и стоит в справочнике начислений?

[Vov]

Да, галочка стоит..

[Анастасия]

Ну тогда ничего странного, Снимите ее - расход будет попадать в книгу.

[Vov]

Галку убрала-сумма в книгу перенеслась.
И еще:
1.в книге нет записи документа (рко) по этой операции
2.в содержании операции ( в книге) "Расходы на оплату труда (к выдаче)" - а это расход по аренде это можно поправить только в руки?

[Анастасия]

1. Уточним и поправим
2. Да, вручную.

[Alex_S-V]

Извиняюсь, но хотелось бы уточнить еще по аренде автомобиля у ч/л.
Мы платим за аренду через банк на карточку арендодателю

В справочнике начислений галочку на "Не учитывать в сумме выдачи" поставили.

При этом в "Выплате зарплаты" осталось удержание НДФЛ, которое отразилось в графе "приход" банка. В Книгу этот приход не попал.

Так ведь не должно быть?

[Анастасия]

Как Вы оформляете выплату за аренду автомобиля? Вы используете учет покупок?

[Alex_S-V]

Да, конечно. Через учет покупок.

А налог (НДФЛ) через расчет и выплату зарплаты (усно-15)