Имею ввиду столбец исчислено:там должна быть сумма 3730=1170(аренда)+2560(з/п)Не понимаю почему НДФЛ по аренде не суммируется с НДФЛ по з/п , а как бы вычитается из него. Сформировались 2 платежки-одна от 17.07. на сумму 1170 (ндфл по аренде)-оплачена, и одна сформировалась по з/п на сумму 1769 от 31.07.
-
-
Чтобы быстрее решить вопрос пришлите архив, а то долго будем гадать что именно у Вас не так...Комментарий
-
На какой адрес?Комментарий
-
Архив отправила.Комментарий
-
С какого адреса?Комментарий
-
УСН2012. арендадатель чужой посторонний человек. аренда в мес.2000р
а мы так делаем....... Д 76,7 - К 50 выдана наличка за аренду 2000р
и Д 26.9.- К 76,7 сумма аренды 2000р. и всё.
никакой НДФЛ неотчисляем. это нарушение?Комментарий
-
Конечно нарушение...Комментарий
-
а проводки правильные?
что еще нужно доделать?Комментарий
-
НДФЛ уплачивается фирмой за арендодателя когда ему выдается арендная плата? или когда начисляется? начислено:
февраль 2000р уплочено в марте 2000р
март 2000р уплочено в апреле 2000р
апрель 2000р не уплочено
май 2000р не уплочено
июнь 2000р не уплочено
за июль аренда не начислялась (срок договора не продлили)Комментарий
-
НДФЛ удерживается и подлежит уплате в бюджет в момент выплаты дохода.
Проводки правильные
Еще надо начислить НДФЛ и отчитаться за это физ.лицо при подаче сведений о доходах за 2012 год.Комментарий
-
а разве арендодатель за сам себя в 2013 г не должен отчитываться
3НДФЛ?Комментарий
-
Вы в данном случае выступаете как налоговый агент. Вы должны за него отчитаться.Комментарий
-
проводка Д 26,9 - К 76,7 будет не 2000 а 2260?
Д 76,7 - К 50 2000р
Д 76,7 - К 68,4 260р
Д 68.4 - К 51 260РКомментарий
-
Налог от 2260 будет не 260... а 294.Комментарий
Комментарий