Аренда авто у физ.лица УСНО

[Анастасия]

Вы можете полностью привести проводки которые сформировались у Вас в итоге и укажите начисление которое Вы сделали и его настройки (все)?

[Жигалина Маргарита]

В операциях получилось:
68-51 НДФЛ
20-70 Начислена з\п
70-51 выплата
70\68 удержан ндфл
К тому же сформировались:20-69 Налог в ФФОМС и ПФ(стр)
Начисление сделала по договору услуг, все галочки убрала как в обсуждении. Возможно ли отправить архив, чтобы вы посмотрели-самостоятельно разобраться я уже не могу.

[Анастасия]

Если Вы галочки убрали после того как сделали начисление, то сделайте перерасчет налогов, ПФ и ФФОМС исчезнут. В остальном ничего добавлять в учет покупок не надо, т.к. у Вас и начисление аренды есть и выплата ее есть.

[Жигалина Маргарита]

Перерасчет сделала , ничего не изменилось...

[Анастасия]

Вы перерасчет налогов за какой период сделали? У Вас только ФОМС и ПФР начисляется, а ФСС нет?

[Жигалина Маргарита]

Перерасчет за весь год, начисляется только ФОМС и ПФР (причем только страховая часть, а накопительная не начисляется)

[Анастасия]

Покажите фото (принскрин) формы справочник начислений встав на то начисление, которое делаете по аренде.

[Жигалина Маргарита]

Отправляю картинку

[Анастасия]

Это не справочник начислений, это форма расчет зарплаты.
Справочник начислений выглядит так:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9110

[Жигалина Маргарита]

Ага, поняла.Отправляю

[Анастасия]

Вы курсор поставьте на начисление которое делаете по аренеде и посмотрите какие у него настройки... На принтскрине настройки нужного начисления не видны, т.к. курсор стоит на строке с Оплатой по окладу.

[Жигалина Маргарита]

Начисление по договору услуг-снять галочки при расчете ПФР, ФОМС?

[Анастасия]

Если Вы не хотите, чтобы начисляли ПФР и ФОМС, то галочки надо снять и сделать перерасчет налогов.

[Жигалина Маргарита]

НДФЛ начислила, уплатила, в конце месяца стала начислять НДФЛ по з/п и опять проблема: во вкладке ПЛАТЕЖИ должен отражаться 1170 (по аренде) и 2560(ндфл по з/п), итого начислено должно быть 3730, а туда попадает начислено-2939, уплачено 1170 (по аренде) и не оплачено 1769.В общем полная неразбериха. Может еще какие галочки не правильно стоят в справочнике?

[Анастасия]

Начислено - Вы имеете ввиду столбец с налогом исчисленным или удержанным?
Оплата вводится в самой форме платежи, посмотрите какие платежки сформированы в форме.