Аренда авто у физ.лица УСНО

[Анастасия]

Да. есть проблема. Разберемся и поправим.

[Анастасия]

Подскажите а у Вас этот НДФЛ уплачен?

[Alex_S-V]

Да, конечно.

В банке стоит платежка НДФЛ, которая включает и платеж за этого человека (арендодателя). А потом - приход ндфл от этого сотрудника. В форме "Выплата зарплаты" в графе "удержано" стоит сумма, а потом она же но со знаком "минус" в графе "получено".

[Анастасия]

У нас не повторяется.... Если налогу начислен, удержан и уплачен он попадает в книгу.

[Alex_S-V]

Не в книге дело. В книгу попадает нормально уплаченный НДФЛ.

Проблема в том, что в БАНК попадает ПРИХОД ндфл от Арендодателя.

[Анастасия]

Ну а как еще может быть? Если Вы удерживаете налог и указываете через банк, то в банк ибудет попадать...

[Alex_S-V]

Мы уплачиваем в налоговую одной платежкой весь ндфл со всех сотрудников включая и этот (доход с предоставленного в аренду авто).

Это попадает в "Банк".

Однако рядом с этим в "Банке" появляется ПРИХОД ндфл от этого арендодателя. Естественно, физически никаких денег не приходит. "Банк" "не бьется" с выпиской из банка, соответственно.

Ну, а что в Книге этот приход не отражается,эта информация так, к слову.

[Анастасия]

А как Вы удерживаете тогда этот НДФЛ?

[Alex_S-V]

Извините, не поняла вопроса.

НДФЛ к уплате мы видим через расчет зарплаты, платим весь скопом одной платежкой, но почему-то в "Банке" высвечивается ПРИХОД ндфл от арендодателя с содержанием операции: "Удержание НДФЛ с "Оплата аренды автомобиля"".

Странно как-то.... )

[Алексей К.]

Содержание берется с предудыщей аналогичной проводки. Его можно исправить. Или что-то иное смущает?

[Жигалина Маргарита]

Добрый День! Все сделала как написано, все получилось, единственное - у фирмы перед физ лицом так и остается долг(в учете покупок оплату не проводила, провела через расчет, выплату.) Что сделать, чтобы долг не отображался...

[Анастасия]

Что именно Вы сделали как написано? Если Вы все провели через расчет и выплату зачем Вы проводили повторно через учет покупок?

[Жигалина Маргарита]

Как я поняла, аренду проводить через покупки , но оплату не ставить, а арендодателя(физ. лицо), добавила в список сотрудников и сделала перечисление. Из покупок вообще убрать?

[Анастасия]

Вы арендодателю какое начисление сделали?

[Жигалина Маргарита]

Что именно Вы сделали как написано? Если Вы все провели через расчет и выплату зачем Вы проводили повторно через учет покупок?

Ответ

Саму аренду отображаете в учете покупок, а НДФЛ через Расчет зарплаты.
Вот здесь обсуждали: https://www.buhsoft.ru/forums/showth...F0%E5%ED%E4%E0

Не совсем так. В оплате в учете покупок ничего ставить не надо.
В справочнике начислений вводите новое начисление. Проводка Д 60.2 К 70.4
Собственно все. После выплаты все счета закроются и будет все правильно начислено и рассчитано.