Т.е. в Учете покупок завести физлицо как поставщика, в № счф поставить, например, договор аренды, оприходовать как прочие расходы (сумма аренды+НДФЛ), оплатить через кассу (сумма аренды-НДФЛ), повиснет сумма НДФЛ.
Что делать дальше не пойму, каким образом мне действовать в Расчете зарплаты?
Убрать галочки "Облагать ЕСН и ПФР".
Поставить галочку "Не учитывать в сумме к выдаче". В этой связи в кассе у Вас не задублируются записи.
Поставить галочку "Для плательщиков ЕНВД". Пусть не смущает Вас это название. Суть его в том, что данные начисления не попадают в книгу доходов и расходов.
В результате, данное начисление никак не повлияет на Ваш учет, но позволит сдать отчет по форме 2-НДФЛ на данное физлицо.
Прокомментировать: