АДВ-11 Переплата в середине года

[Askana]

Привет!
У нас проблема с отрицательной суммой на конец года.

АДВ-11 за 2008 год надо сдать сейчас.

В январе переплатили на страховую часть. В марте опомнились и все пересчитали.

Имеем:
Расчетный период 2008
НА СТРАХ. ЧАСТЬ:
Задолженность на начало периода = нет
Начислено страховых взносов за расчетный период за 2008 = 180 000
Уплачено страховых взносов в расчетном периоде = 200 000
Задолженность по уплате на конец за 2008 = -20 000
CheckXML от 17.03.2008 выдает ошибку
№2
***30: Ошибка в блоке <ЗадолженностьНаКонец>. Значение элемента <Страховые> = -20000.00 блока <СтраховыеВзносы> в 1-й детальной строке за 2008-й год, равный 2008-го года расчетного периода (указанного в основном документе), должно быть неотрицательным
№2
!!!20: Предупреждение. Значение элемента <Страховые> [-20000.00] в детальной строке за 2008-й год (совпадающий с годом расчетного периода) блока <ЗадолженностьНаКонец> должно быть равно 0, т.к.:
[<Страховые> 180000.00 блока <НачисленияЗаПериод>] -
[<Страховые> 200000.00 в детальной строке за 2008-й год блока <УплатаЗаПериод>] +
[<Страховые> 0.00 в детальной строке за 2008-й год блока <ЗадолженностьНаНачало>] равно -20000.00 (меньше нуля)

Если написать Задолженность по уплате на конец за 2009 = -20 000, то ошибки нет. Но этот вариант не соответствует действительности!!!

Мы уже в 2008 году учтем эти -20 000 рублей и к концу года задолженности, надеюсь, не будет.

Почему нельзя указать отрицательные суммы за текущий год в <ЗадолженностьНаКонец>, если <ТипАДВ-11>МЕЖРАСЧЕТНАЯ</ТипАДВ-11>?
Может, стоит это разрешить?

[Александр Екжанов]

Ответ: АДВ-11 Переплата в середине года

Не имеет значения, середина или конец. Пишите переплату в 2009 год. Когда учтете, тогда учтете - это уже будет другая АДВ-11.

[Askana]

Ответ: АДВ-11 Переплата в середине года

Спасибо за ответ. Но не могли бы Вы пояснить,
почему переплату мы должны писать в следующий год, а недоплату в текущий, если <ТипАДВ-11>МЕЖРАСЧЕТНАЯ?

Успех (версия от. 08.04.2008) только в случае если отрицательные суммы указываем в следующем году, а положительные в текущем:

Начислено за расчетный период:
страховые = 180 000
накопительные = 14 000

Уплачено страховых взносов в расчетном периоде:
за год = 2008
страховые = 200 000 (переплатили)
накопительные = 13 000 (недоплатили)

Задолженность по уплате страховых взносов на конец расчетного
периода:
год на страховую часть на накопительную часть
2008 страховые=0 накопительные=1 000
2009 страховые=-20 000 накопительные=0

Зачем такая чехарда?
Почему стоит запрет на отрицательные суммы в текущем году?

[Алексей К.]

Ответ: АДВ-11 Переплата в середине года

Это вопрос авторам форматов. Видимо были причины.