Налог на прибыль

[elshan22]

Добрый день еще раз! 10.02.2008 я приобрел витрину и соответственно оформил как ОС. сумма 6500,00 . Я просто на тот момент не был внимательным, что до 10 рублей я должен был списать эту сумму сразу. Так как с 2008 года минмальная сумма для расчета амортизации 20 тысяч рублей, соответсвенно я сейчас исправил эту ощибку. Т.е. поставил галочку в учете ОС в закладке Амортизация списать на затраты единовременно Д 44.2 К 02.1.
Правильно ли я это сделал или нет?
И как понимаю стоимость ОС без НДС 5508,47 должна было вычитаться при расчете налога на прибыь за 1 кв. 2008 года, но я сделал заново налоговый расчет и сумма не списывается.
Подскажите, что я сделал не правильно. Спасибо.

[elshan22]

Ответ: Налог на прибыль

да забыл сказать что потом я удалил за январь, февраль, и март закрытие мес, и заново их провел.

[Елена Новикова]

Ответ: Налог на прибыль

А почему бы Вам просто не удалить запись по оприходованию ОС и не оприходывать их как материал, ведь отчетность Вы еще не сдавали, а на расчеты это никак не повлияет.

К тому же проводка "Списать на затраты единовременно" абсолютно не предполагает счет 02 по кредиту, там должен быть счет 01. Налоговый учет также придется редактировать вручную.

[elshan22]

Ответ: Налог на прибыль

отчеты кроме налога на имущество сданы, но утачненко то сдать не проблема.
то есть мне просто в журнале покупок изменить счет? на какой чет тогда?

[Елена Новикова]

Ответ: Налог на прибыль

Если Вы оприходовали через Учет покупок, удалите, то что оприходовали и введите запись со счетом 10