2-НДФЛ

[Mariaf251981]

Здраствуйте, Я -Банк , в программе 2НДФл+ПФР набиваю данные о вкладчиках с которых удерживался налог. При этом по некоторым налог удерживался неверно, т.е. облагаемый доход хочу поставить-0 и заполнить строку "сумма излишне удержанная агентом".
Программа ругается в этом случае на неверный код дохода и месяц (т.е. пустые графы не предусмотрены.) А если я эти строки заполняю, он мне естественно рассчитывает налог к удержанию.
Как быть? Не обращать внимания на ошибку про неверную длину полей и отправлять справку с нулевыми доходами и заполненной строкой "излишне удержано"?
Заранее благодарна!

[Алексей К.]

Ответ: 2-НДФЛ

Проверьте при тестировании, в этой ситуации должно выходить предупреждение, а не ошибка. С предупреждением можно сдавать.

на ошибку про неверную длину полей

Поясните это. Как звучит ошибка и как она связана с предыдущим вопросом про нулевой доход?

[Mariaf251981]

Ответ: 2-НДФЛ

Ошибка звучит так "КодДоход-недопустимая длина элемента" и "месяц-недопустимое значение элемента".
Я заполняю только пункт 5.4 "налог удержанный" и 5.9 "излишне удержанный"

[Mariaf251981]

Ответ: 2-НДФЛ

В-общем, я просто не знаю как правильно заполнить справку в случае излишнего удержания НДФЛ. И заполняю как мне кажется логичнее.

[Анастасия]

Ответ: 2-НДФЛ

В этой ситуации в налоговую подавать сведения на таких вкладчиков не нужно, т.к. нет облагаемого дохода, соответственно и нет сведений. То что Вы удержали налог, не имеет значения, т.к. оснований для удержания налога не было.

[Mariaf251981]

Ответ: 2-НДФЛ

Здраствуйте, отправила по такскома 2-НДФЛ и из налоговой пришел ответ с такими ошибками по каждому сотруднику "Элемент: ОбщСвИЧ/ИФНСНА/; значение "7744", ошибка "Код отсутствует в справочнике".
Не пойму что я делаю неправильно. При отправке остальных отчетов (прибыль, и т.п.) ставлю код ИФНс -7744, и все ок.
Кстати на справку с нулевым доходом и заполненным удержанным и излишне удержанным налогом - не ругается. Но может я рано радуюсь.

Спасибо Вам большое.

[Анастасия]

Ответ: 2-НДФЛ

А какой код дохода Вы проставили с нулевым доходом? Это нам для справки
По поводу ошибки: Возможно номер Вашей инспекции был изменен, попробуйте уточнить в Такскоме. Мы тоже попробуем.

[Анастасия]

Ответ: 2-НДФЛ

Выяснили, надо ставить код инспекции 7750, т.к. 44 инспекция преобразована в 50-тую.

[Mariaf251981]

Ответ: 2-НДФЛ

Я очень извиняюсь, ошибка была, такая же как в Вашей программе, я ее просто просмотрела в общем списке.

Жаль. Значит буду эту справку удалять. Потому как с введеным месяцем и кодом он ругается на нулевой доход.

Спасибо Вам большое, Вы лучшие!

[Анастасия]

Ответ: 2-НДФЛ

Вы можете ввести нулевой доход по выбранному коду. В этом случае программа выдает предупреждение, а не ошибку.