социальные вычеты

[Алексей К.]

Ответ: социальные вычеты

Долг исчисл", а где?

Поле долг исчисл - вверху формы Уплата налогов / НДФЛ.
Поле долг удержанный берется по данным бухгалтерского учета - отстки на начало по счету 68.4 (НДФЛ).

Где фиксируется, что уплата уже произошла?

Это оплата прошла в прошлом году, значит у Вас это должно соответственно отразится на долгах НДФЛ исчислено и НДФЛ удержано. То есть НДФЛ исчислено у Вас должно быть ноль, по НДФЛ удержано переплата, которая погасится удержанием НДФЛ с декабрьской ЗП при выплате в январе. В итоге будет по нулям.

[Taido]

Ответ: социальные вычеты

Спасибо большое. Теперь наверное разберусь.