Сверка с контрагентами

[Claire]

Проограмма БС Упрощенная система налогообложения.
1.В функции "Контрагенты" "Акт сверок" неправильно расчитывается задолженность по поставщикам если ставить период сверки не с 01.01.2007, а зачем тогда функция задать период расчета.
2.После того как установила версию от 29.11.07 и 30.11.07,что-то непонятное творится с "Расчетом амортизации".Если пытаешься сделать автоматом проводки выскакивают ошибки,нажимаешь продолжить столько раз сколько у тебя ОС введено проводки заносятся в "Журнал операций", но без содержания операций,а ведь раньше было все нормально.Также если хочешь удалить из ЖО, то они удаляються только из ЖО,а из формы "Расчет амортизации" это уже невозможно сделать.

[Елена Новикова]

Ответ: Сверка с контрагентами

Проограмма БС Упрощенная система налогообложения.
1.В функции "Контрагенты" "Акт сверок" неправильно расчитывается задолженность по поставщикам если ставить период сверки не с 01.01.2007, а зачем тогда функция задать период расчета.

Уточните, что именно рассчитывается неправильно. Остатки на начало периода?

2.После того как установила версию от 29.11.07 и 30.11.07,что-то непонятное творится с "Расчетом амортизации".Если пытаешься сделать автоматом проводки выскакивают ошибки,нажимаешь продолжить столько раз сколько у тебя ОС введено проводки заносятся в "Журнал операций", но без содержания операций,а ведь раньше было все нормально.Также если хочешь удалить из ЖО, то они удаляються только из ЖО,а из формы "Расчет амортизации" это уже невозможно сделать.

Ошибку нашли. Исправили.

[Claire]

Ответ: Сверка с контрагентами

Уточняю.Чтобы видеть правильную сумму задолженности я не могу задать например период сверки с 01.11.2007 по 30.11.2007 задолженность будет неправильно сосчитана и на 01.11.2007,и на 30.11.2007.А если сделать период с 01.12.2007 по 30.11.2007 тогда считает правильно.

[Елена Новикова]

Ответ: Сверка с контрагентами

Не получается повторить Вашу ошибку, присылайте архив с указанием контрагента, по которому неправильно заполняется акт сверки. Также укажите, какой акт формируете - по документам или по проводкам и каким должен быть входящий остаток.