Здравствуйте! У нас ЗиК в УСНО. С января у нас работала сотрудница у которой ребенку было меньше года неполный рабочий день. Она получала пособие по уходу за ребенком и зарплату. Зарплата обкладывалась НДФЛ, пособие нет. В марте она уволилась. Сейчас смотрю в закладе Уплата налогов строка Исчислено (тут меньше) не совпадает с Налогом на доходы в Расчете зарплаты каждый месяц на сумму НДФЛ с зарплаты этой работницы. Почему это происходит???
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
о НДФЛ
Свернуть
X
-
Ответ: о НДФЛ
Никаких проблем с этим сотрудником не обнаружено. Все нормально посчиталось. Возможно Вас смутил тот факт, что исчисляется НДФЛ в одном месяце, а удерживается в следующем при выплате. Это нормально. Откройте налоговую карточку и там наглядно весь расчет предстанет перед глазами.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответ: о НДФЛ
Я по сотруднику проблем тоже не видела.... смущало не соответствие сумм НДФЛ в Расчете зарплаты по месяцам и в графе Исчислено в уплате налогов. Разница была как раз на сумму НДФЛ этой сотрудницы...
Но скачала новую версию программы и все встало на свои места... зато возник другой вопрос...
У нас в марте месяце был возврат НДФЛ сотруднице - 130 руб., излишне удержанного за 2006г. прошел начислением Возврат налога на доходы этот долг был учтен в Кадрах в закладке Долги... в новой версии программа выдает, что долг за сотрудницей - 130 руб.
Другой сотрудник принес Уведомление из НИ о возврате НДФЛ с начала года... в прошлом месяце я сделала начисление Возврат налога и выдала его в начале ноября, а у меня стоит, что предприятие должно ему эту сумму...
Помогите правильно все оформить...
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответ: о НДФЛ
В марте никакой выдачи излишне удержанного налогу в выплате ЗП нет, если в форме выплата Вы нажмете кнопочку Долги прошлых лет, то увидите невыплаченные долги.
По второму сотруднику. Где Вы видите, что предприятие ему должно налог? Я не нашла такой информации в Выплате зарплаты.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответ: о НДФЛ
Прошу прошения, я пыталась что-то сделать и несколько раз это начисление и выдачу вводила и удаляла (начисление было в марте, а выдача была уже в апреле).... значит не проверила что есть что когда посылала архив.... сейчас сделала как Вы посоветовали - через Долги прошлых лет выдала 130 руб. 6 апреля как это было на самом деле... все равно в Выплате зарплаты этот долг есть, в при распечатке Отчета по долгам долг выплывает уже 260 руб. за сотрудницей
По второму сотруднику у меня долг за организацией 18007... в том случае, если стоит начисление Возврат налога на доходы и так же выдача этого начисления, если это начисление не ставить, то каким же образом эти деньги выдать???
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответ: о НДФЛ
1. Обыскала всю Вашу базу, но не нашла выплаты долгов прошлых лет по первой сотруднице.
2. По второму сотруднику можно не делать начисление возврата налога на доходы, а просто в момент выплаты ему зарплаты удержанный НДФЛ показывать с минусом на сумму излишне удержанного.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответ: о НДФЛ
Со вторым сотрудником разобралась... сделала как Вы написали... все нормально....
По первому сотруднику: я извиняюсь, но в той базе, что я Вам отправила действительно нет ни начислений ни выплат (я недоглядела, когда отправляла).
Вчера сидела разбиралась: у меня был долг предприятия работнику, в Кадрах эта сумма была занесена со знаком минус и получалось как будто наоборот, работник должен предприятию.... минус убрала все встало на свои места.... посмотрела что делает Корректировка налога на доходы: если эту сумму выдать с "+", то в графе Удержено появляется сумма 130, в графе Получено -130руб., в итоге в Отчете сумма долга предприятия удваивается...
Если в Корректировке сумму выдать с "-", что в принципе неверно, то получается в Выдаче зарплаты что доплатить надо уже 260 рублей работнику, долг за работником 130 руб, но в Отчете по долгам все по нулям...
Если я правильно поняла, то когда сумма выдается работнику в Корректировке в графе Удержено должен быть 0, в графе Получено 130 и тогда все встанет на свои места...
На всякий случай прикрепила базу в которой Корректировка выдана 06.04.2007г.
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий